Система трудовых показателей

в разработке бизнес-плана

 

 Планирование труда опирается на систему трудовых показателей. Упразднение директивного планирования предоставляет предприятиям возможность самостоятельно решать вопрос о том, какие показатели использовать при планировании труда.

В бизнес-планах, а также при текущем планировании труда на предприятиях используются следующие трудовые показатели:

· трудоемкость производственной программы;

· годовой фонд рабочего времени 1-го работника в часах;

· среднюю продолжительность рабочего дня в часах;

· численность персонала, в том числе по категориям работников: рабочих, служащих и т.д.

· численность промышленно-производственного персонала (ППП);

· численность непромышленного персонала;

· среднюю заработную плату одного рабочего, одного работника ППП, одного работника по предприятию в целом;

· производительность труда (выработку);

Для работников ППП планируют следующие показатели:

· производительность труда а единицу продукции (услуг, работ);

· производительность труда (выработку) на одного рабочего, на одного работника ППП;

· темпы роста производительности труда;

· прирост объема продукции за счет роста производительности труда;

· численность ППП;

· численность рабочих, в том числе основных и вспомогательных;

· фонд оплаты по всем категориям персонала;

·  удельный вес заработной платы в издержках производства;

· среднюю зараьотную плату по всем структурным подразделениям предприятия.

По непромышленной группе планируют показатели:

· численность работников;

· фонд оплаты труда;

· среднюю заработную плату.

Внутрипроизводственное (внутрифирменное) планирование труда направлено на то, чтобы обеспечить наилучшее использование персонала, эффективное функционирование производства, увеличение доходов предприятия (фирмы). Система планирования труда помимо экономического имеет ярко выраженный социальный аспект, состоящий в обеспечении роста доходов персонала, повышении ровня его квалификации, а следовательно, и удовлетворенности трудом.

Расчет плановых показателей целесообразно начинать с обоснования плановой трудоемкости производственной программы. Именно трудоемкость производства определяет в первую очередь величину таких показателей, как численность персонала и производительность труда. Производной величиной от численности персонала будет фонд оплаты труда.

Кроме расчетов трудовых показателей разрабатываются системы материального и нематериального стимулирования коллектива предприятия.

 

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Характеристика предприятия

Расчеты численности производятся на машиностроительном предприятии. В связи с общим застоем в промышленности и спадом ее объемов предприятие переживало очень непростое время. Однако руководство предприятия и трудовой коллектив после упорной работы по улучшению качественных показателей выпускаемой продукции нашли возможность наращивать объем производства. Найдены дополнительные рынки сбыта.

Экономические показатели предприятия приведены в табл. 1. Объем выпуска приведен в сопоставимых ценах.

Таблица 1

 

№ п/п	Наименование	ед. изм.	1999	2000	2001	2002(план)
1.	Объем выпуска товарной продукции	млн. руб.	142,45	123,0	175,9	218,5
2.	Затраты на 1 руб. товарной продукции	руб.	0,97	0,49	0,9	0,79
3.	Среднесписочная численность, в том числе:	чел.	1850	1700	1910	1978
3.1.	Основные рабочие	чел.	740	670	780	815
3.2.	Вспомогательные рабочие	чел.	648	600	690	705
3.3.	Служащие и специалисты	чел.	462	430	444	456
4.	Трудоемкость технологическая	тыс. н/час	1295	1172	1382	1588
5.	Удельный вес технически обоснованных норм	%	35	30	40	60
6.	Процент выполнения норм	%	95	91	100	100
7.	Непроизводительные потери рабочего времени	%	15,5	14	13,1	12,9
8.	Текучесть кадров	%	40	46	35	20
9.	Выработка на одного работающего	тыс. руб.	77	72,4	92,1	110,7
10.	Темпы роста выработки	%	96	94	127,2	119,8

 

Предприятие выпускает деревообрабатывающие станки. Вид продукции определяет состав производств и цехов. В состав предприятия входят следующие отделы, цеха и службы.

Основные цеха.

¨ Литейный цех.

¨ Кузнечно-прессовый цех.

¨ Гальванический цех.

¨ Сборочный цех.

 

Вспомогательные цеха.

¨ Инструментальный цех.

¨ Ремонтно-механический цех.

¨ Электроцех.

¨ Транспортный цех.

Отделы и службы.

¨ Отдел главного механика.

¨ Отдел главного энергетика.

¨ Отдел главного технолога.

¨ Отдел главного конструктора.

¨ Отдел технического контроля.

¨ Коммерческие подразделения.

¨ Экономические подразделения

и ряд прочих мелких участков.

Расчет снижения трудоемкости основного производства производится на основании анализа плана организационно-технических мероприятий, разработанных предприятием.

Отведенного места в курсовой работе недостаточно для приведения их в полном объеме, поэтому расчет производится после укрупнения показателей и сведения их в табл. 2 по видам работ в нормо-часах.

Таблица 2

№ п/п	Наименование видов работ	Трудоемкость планируемого периода		Снижение трудоемкости
		до внедрения мероприят.	после внедрения мероприят.	условно годовая	с учетом срока внедрения
	Литейный цех
1.	литейные	79	56,9	22,1	12,2
2.	формовочные	134	105,3	18,7	20,6
3.	обрубка	55	41	14	8,5
	Итого:	268	203,2	64,8	41,3
	Кузнечно-прессовый цех
1.	кузнечные	96	69,2	26,8	18,3
	штамповочные	52	40,7	11,3	7,2
3.	заготовительные	31	28,1	2,9	2,1
	Итого:	179	138	41	27,6
	Механический цех
1.	токарные	286	225,8	60,2	44,1
2.	фрезерные	179	143,3	35,7	27,5
3.	шлифовальные	36	29,9	6,1	5,6
4.	слесарные	24	19,9	4,1	3,7
5.	прочие	190	154,4	35,6	29,2
	Итого:	715	573,3	141,7	110,1
	Гальванический цех
1.	Гальванические	79,4	63,2	16,2	12,3
2.	Лако-красочные	10	8,2	1,8	1,5
	Итого:	89,4	71,4	18	13,8
	Сборочный цех
1.	слесарно-сборочные	405	329,7	75,3	62,4
2.	настроечные	131	104,3	26,7	20,2
	Итого:	536	434	102,0	82,6

 

Расчет трудоемкости обслуживания производится в целом по предприятию в разрезе видов работ по обслуживанию (табл. 3)

Таблица 3

№ п/п	Наименование видов работ по обслуживанию	Трудоемкость планируемого периода		Снижение трудоемкости
		до внедрения мероприят.	после внедрения мероприят.	условно годовая	с учетом срока внедрения
1.	Инструментальные	389	286	103	77,8
2.	Транспортные	167	129	38	33,4
3.	Ремонтно-механические	259,8	199,2	60,6	52
4.	Электроремонтные	195	151,9	43,1	39
5.	наладчики	167	128,5	38,5	33,4
6.	смазчики	40,8	28,4	12,4	8,2
7.	контролеры ОТК	217	166,8	50,2	43,4
8.	распределители работ	92,8	71,5	21,3	18,6
9.	кладовщики	37,1	28,7	8,4	7,4
10.	уборщики	70,5	52,4	18,1	14,3
	Итого:	1635,2	1241,6	393.6	327,5

 

1234	Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: