 |
Раздел 1. Характеристика организации и стратегия развития
|
|
|
|
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УТВЕРЖДАЮ:
Директор:
_________________ Г.И. Ракель
22 апреля 2016 года
БИЗНЕС-ПЛАН
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
На 2016 год
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Стайки»
(Наименование организации)
Вилейский
(Район)
Минская
(Область)
СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:
Руководитель вышестоящей организации Заместитель Министра
__________________________ Ф. И. О. ____________________________ Ф. И. О.
“_____”___________________ “_____”_____________________
Содержание
РЕЗЮМЕ. 3
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ. 6
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА. 100
РАЗДЕЛ 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. 188
3.1 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.. 188
3.1.1 Растениеводство. 18 8
3.1.2 Животноводство. 388
3.2 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 522
3.3 ОБСЛУЖИВАНИЕ. 577
3.4 СТРОИТЕЛЬСТВО.. 5959
РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. 611
РАЗДЕЛ 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПЛАН. 622
РАЗДЕЛ 6. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГИТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 666
РАЗДЕЛ 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ.. 744
РАЗДЕЛ 8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.. 766
Перечень таблиц
табл. 1 ПАСПОРТ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. 3
табл. 2 ДОВЕДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОМЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2014 ГОД И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВИЕМ ОКАЗАНИЯ ГОУСАДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ *. 4
табл. 3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОМЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2014 год. 5
табл. 4 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОМЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2014 г. 7
табл. 5 ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 166
|
|
|
табл. 6 ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, млн руб. 177
табл. 7 ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ. 188
табл. 8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЗЕМЕЛЬ. 188
табл. 9 ЗАГОТОВКА И ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ. 188
табл. 10 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ. 19
табл. 11 ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА БЕЗ НДС, тыс.руб./ед.изм. 222
табл. 12 ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, млн.руб. 244
табл. 13 РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ С УЧЕТОМ ДОРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА. 29
табл. 14 ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА. 300
табл. 15 ПОТРЕБНОСТЬ В УДОБРЕНИЯХ НА 2014 г. 344
табл. 16 ПОТРЕБНОСТЬ В СЕМЕНАХ ДЛЯ ПОСЕВА ПОД УРОЖАЙ БУДУЩЕГО ГОДА. 355
табл. 17 НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА. 366
табл. 18 БАЛАНС ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, тонн. 377
табл. 19 ДВИЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ.. 388
табл. 20 ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ.. 400
табл. 21 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА в натуральном выражении. 400
табл. 22 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖНИИ. 411
табл. 23 ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА БЕЗ НДС, тыс.руб./ед. изм. 422
табл. 24 ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА, млн.руб. 43
табл. 25 РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА. 466
табл. 26 СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА. 477
табл. 27 СЕБЕСТОИМОСТЬ ЖИВОГО ВЕССА ЖИВОТНЫХ. 49
табл. 28 ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА. 500
табл. 29 РАСХОД КОРМОВ. 511
табл. 30 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СКОТА И ПТИЦЫ КОРМАМИ. 511
табл. 31 ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ. 522
табл. 32 ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНОМ СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛАХ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. 566
табл. 33 СОЗДАНИЕ И ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ. 566
табл. 34 РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ВЫРУЧКА, СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПРИБЫЛЬ. 577
табл. 35 ОБЪЕМ И СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. 59
|
|
|
табл. 36 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ, РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, млн руб. 600
табл. 37 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ И РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА, млн.руб. 611
табл. 38 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн руб. 622
табл. 39 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, 2014 г. 633
табл. 40 ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 644
табл. 41 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ.. 655
табл. 42 РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГИТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ.. 666
табл. 43 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 2014 г. 677
табл. 44 ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, 2014 г. 688
табл. 45 ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РАСХОДА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 2014 г. 69
табл. 46 ОСНАЩЕННОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ МОЩНОСТЯМИ………………………………………………………………….70
табл. 47 РАСЧЕТ ОСНАЩЕННОСТИ ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА………………………………………………71
табл. 48 РАСЧЕТ ОСНАЩЕННОСТИ ОСНОВНЫМИ МАШИНАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА………………………………………………………………..72
табл. 49 РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ В 2014 ГОДУ (ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74
табл. 50 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2014 год. 74
табл. 51 РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, млн руб. 766
табл. 52 СОСТАВ И АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, млн руб. 777
табл. 53 РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ, млн руб. 777
табл. 54 НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ, млн руб. Ошибка! Закладка не определена.
табл. 55 РАСЧЕТ ПОТОКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, млн. руб. 79
табл. 56 СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, млн руб. 81
табл. 57 ПРОЕКТНО-БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, млн руб. 833
табл. 1 ПАСПОРТ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
| Основной вид деятельности | Производственная |
| Наименование организации | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Стайки» |
| Юридический адрес | 222442 аг. Матьковцы Вилейский р-он |
| Форма собственности | коммунальная |
| Дата регистрации | 21 июня 2001 г. 21 июня 2001 г. |
| Размер уставного капитала по состоянию на ________ | 3 млн. руб. |
| Учредители предприятия | |
| Распределение уставного капитала в долях: | |
| государства, % | |
| субъектов хозяйствования негосударственных форм собственности, % | |
| иностранных участников, % | |
| прочих участников, % | |
| Общества, в которых организация является учредителем, акционером: | |
| Руководитель Ф.И.О. | Ракель Геннадий Иосифович |
| Стаж работы руководителя в организации | 1,7 года |
| Главный бухгалтер | Кучко Наталья Геннадьевна |
| Стаж работы главного бухгалтера в организации | 20 лет |
| Контактные телефоны с кодом города: | |
| тел. приемной | |
| тел. гл. бухгалтера | 8-01771-73280 |
| тел. гл. экономиста | 8-01771-73294 |
| факс | 8-01771-73294 |
| Электронный адрес (www; E-mail) | [email protected] |
|
|
|
табл. 2 ДОВЕДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2014 ГОД И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВИЕМ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ *
| № п/п | Показатели | 2015г. (факт) | 2016г. (план) | в т.ч.: | ||
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | ||||
| Доведенные показатели развития организации на 2016год. | ||||||
| 1.1 | Рентабельность продаж в промышленности,% | |||||
| 1.2 | Экспорт товаров, тыс. долл. США | |||||
| 1.3 | Соотношение экспорта и объемов промышленного производства, % | |||||
| 1.4 | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника, млн. рублей | 160.7 | 180.6 | 27.6 | 60.5 | 159.3 |
| 1.5 | Энергосбережение, % | 168.5 | -4.7 | -4.7 | -4.7 | -4.7 |
| 1.6 | ||||||
| 1.7 | ||||||
| 1.8 | ||||||
| 1.9 | ||||||
| Показатели прогноза развития, достижение которых является условием оказания государственной поддержки* | ||||||
| 2.1 | Темп роста объемов производства валовой продукции сельского хозяйства (темп роста объемов производства продукции),% | 110.5 | 108.3 | 108.6 | 110.7 | 109.4 |
| 2.2 | Рентабельность реализованной продукции, % | -20.4 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 1.3 |
| 2.3 | Темп роста выручки от реализации продукции на одного среднесписочного работника, % | 161.8 | 112.3 | 102.6 | 114.6 | 125.4 |
| 2.4 | Темп роста валовой добавленной стоимости на одного среднесписочного работника, % | |||||
| 2.5 | Чистая прибыль, млн. руб. | -3197 | ||||
| 2.6 | Снижение затрат на производство,% | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |
| 2.7 |
*перечень показателей может быть дополнен с учетом новых нормативных актов по вопросам оказания господдержки.
|
|
|
табл. 3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2016 год
| № п/п | Наименование мероприятий | Прогнозируемый эффект от реализации | Исполнители | Срок реализации |
| Снижение затрат на производство с/ х продукции за счёт применение комбинированных агрегатов | -15% | Начальник цеха, агроном | апрель-май | |
| Сокращение потерь урожая при уборке зерновых культур на 5 ц/га | Увеличение урожайности и снижение себестоимости | агроном | июль-август | |
| Довести реализацию молока классом «экстра» до 50. | Дополнительная выручка 310 млн. руб. | Зоотехник, бригадиры ферм, гл. ветврач | в течение года | |
| Не допускать фактов безхозяйственности, нарушения технологической и трудовой дисциплины, обеспечивать сохранность материальных ценностей. | Директор, специалисты хозяйства | В течение года | ||
Примечание: При составлении мероприятий по повышению эффективности работы организации следует раскрыть следующие вопросы:
¾ разработка новых видов продукции и мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, перспективы обеспечения качества и сертификации продукции;
¾ разработка мероприятий по оптимизации загрузки производственных мощностей;
¾ проработка возможных поставщиков сырья, материалов, оборудования и технологий (при реализации мероприятий по техническому перевооружению), а также и комплектующих изделий минуя посредников;
¾ мероприятия по увеличению урожайности сельскохозяйственных культур;
¾ мероприятия по росту продуктивности сельскохозяйственных животных;
¾ мероприятия по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
¾ мероприятия по сокращению остатков готовой продукции на складах;
¾ мероприятия по техническому перевооружению;
¾ мероприятия по улучшению организации труда на предприятии;
¾ мероприятия по обеспечению финансирования текущей деятельности и своевременности погашения долговых обязательств;
|
|
|
¾ мероприятия по обеспечению погашения проблемных долгов (для предприятий, имеющих просроченную задолженность по платежам в бюджет и по кредитам банка);
¾ мероприятия по снижению дебиторской и кредиторской задолженности;
¾ мероприятия программы энергосбережения организации;
¾ мероприятия программы по экономии светлых нефтепродуктов.
¾ разработка мер по досудебному оздоровлению (с учетом планов модернизации).
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
В данном разделе даются описание видов деятельности и характеристика организации. При описании организации отражаются следующие вопросы: история создания (кратко), основные достижения и неудачи в деятельности организации за предшествующий год, слабые и сильные места в производственно-хозяйственной деятельности, ее особенности (сезонный характер заготовки сырья, сбыта продукции), характеристика имеющихся основных производственных фондов и технологий, загрузка производственных мощностей, выпускаемая продукция.
В сжатой форме представляются основные достижения и проблемы в деятельности организации за последние 3–5 лет, приводится анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации за предшествующий и текущий годы. Также отражаются показатели финансово-хозяйственной деятельности организации в прогнозируемом периоде.
При описании стратегии развития организации раскрываются главные цели и задачи перспективного развития (выпуск новой продукции, повышение качества выпускаемой продукции, увеличение объемов производства, улучшение условий труда, экономия ресурсов, замена основных средств, внедрение новых и высоких технологий, импортозамещение и иные цели).
табл. 4 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2016 г.
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 г. (факт) | 2015г. (оценка) | 2016 г. (план) | в т.ч.: | ||
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | ||||||
| 1. | Объем производства валовой продукции (работ, услуг) сельского хозяйства в отпускных ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки в т.ч.: | млн.руб. | 21590,8 | 31318,8 | 33863,9 | 3810,1 | 89604,4 | 28171,3 |
| 2. | растениеводства | млн руб. | 11550,9 | 17375,2 | 18630,3 | - | 1905,7 | 17051,2 |
| 3. | животноводства | млн.руб. | 1039,9 | 13943,6 | 15233,6 | 3810,1 | 7054,7 | 11120,1 |
| 4. | Темп роста объема производства валовой продукции (работ, услуг) сельского хозяйства в отпускных ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки | % | 97,2 | 110,5 | 108,3 | 108,6 | 110,7 | 109,4 |
| 5. | Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других налогов и платежей из выручки | млн. руб. | ||||||
| 6. | Темп роста объема производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других налогов и платежей из выручки | % | ||||||
| 7. | Стоимость перерабатываемого давальческого сырья | млн. руб. | ||||||
| 8. | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с НДС) | млн. руб. | ||||||
| 9. | Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с НДС) | % | 99,3 | 137,6 | 101,4 | 104,6 | 104,4 | 114,0 |
| 10. | Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | млн. руб. | ||||||
| 11. | Темп роста себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг | % | 105,5 | 142,6 | 79,7 | 89,6 | 95,5 | 97,9 |
| 12. | Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | млн. руб. | -2631 | -5005 | ||||
| 13. | Чистая прибыль, убыток (-) | млн. руб. | -3197 | |||||
| 14. | Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг | % | -14,8 | -19,7 | 9,9 | 0,6 | 3,0 | 12,9 |
| 15. | Рентабельность продаж | % | -14,7 | -20,4 | 8,1 | 0,5 | 2,6 | 9,8 |
| 16. | Удельный вес отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной продукции | % | ||||||
| 17. | Соотношение запасов готовой продукции (работ, услуг) и среднемесячного объема производства промышленной продукции (работ, услуг) | % | ||||||
| 18. | Удельный вес материальных затрат в затратах на производство продукции (работ, услуг) | % | 66,9 | 71,1 | 71,6 | 64,4 | 63,8 | 67,1 |
Продолжение табл. 4 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2016 г.
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 г. (факт) | 2015 г. (оценка) | 2016 г. (план) | в т.ч.: | ||
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | ||||||
| 19. | Снижение уровня материалоемкости продукции (работ, услуг) в организациях промышленности (в фактических ценах) | % | 0,073 | 0,98 | -1 | -1 | -1 | |
| 20. | Показатель по энергосбережению | % | -22 | -168,5 | -4,7 | -4,7 | -4,7 | -4,7 |
| 21. | Среднесписочная численность работников | чел. | ||||||
| 22. | Темп роста среднесписочной численности работников | % | 97,3 | 85,0 | 90,2 | 92,4 | 91,0 | 90,9 |
| 23. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 3600,4 | |||||
| 24. | Темп роста среднемесячной заработной платы | % | 112,1 | 119,4 | 106,1 | 109,7 | 103,6 | 103,9 |
| 25. | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника | млн. руб. | 99,3 | 160,7 | 180,6 | 27,6 | 60,5 | 159,3 |
| 26. | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника | тыс. долл. США | 10,7 | 10,1 | ||||
| 27. | Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника | % | 102,4 | 161,8 | 112,3 | 102,6 | 114,6 | 125,4 |
| 28. | Соотношение темпов роста производительности труда по выручке от реализации продукции и заработной платы | коэф. | 0,7 | 1,3 | 1,06 | 1,13 | 1,07 | 1,09 |
| 29. | Добавленная стоимость | млн. руб. | ||||||
| 30. | Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника | млн. руб. | 40,7 | 53,2 | 61,6 | 1,4 | 14,4 | 48,6 |
| 31. | Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника | тыс.долл. США | 3,3 | |||||
| 32. | Темп роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника | % | 127,6 | 130,7 | 115,8 | 130,2 | 140,1 | |
| 33. | Использование инвестиций в основной капитал | млн. руб. | ||||||
| 34. | Прямые иностранные инвестиции | тыс. долл. США | ||||||
| 35. | Объем экспорта товаров | тыс. долл. США | ||||||
| 36. | Темп роста экспорта товаров | % | ||||||
| 37. | Удельный вес экспорта в выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки | % | ||||||
| 38. | Соотношение экспорта товаров и объема промышленного производства | % | ||||||
| 39. | Объем импорта | тыс. долл. США | ||||||
| 40. | Удельный вес использованных импортных сырья, материалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, топлива в затратах на производство продукции (работ, услуг) | % | ||||||
| 41. | Сальдо внешней торговли товарами и услугами | тыс. долл. США | ||||||
| 42. | Кредиторская задолженность, всего | млн. руб. |
Продолжение табл. 4 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2016 г.
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 г. (факт) | 2015 г. (оценка) | 2014 г. (план) | в т.ч.: | |||
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | |||||||
| 43. | Сумма просроченной кредиторской задолженности | млн. руб. | |||||||
| 44. | Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности | % | 66,8 | 55,0 | 53,6 | 53,9 | 54,8 | 54,3 | |
| 45. | Дебиторская задолженность, всего | млн. руб. | |||||||
| 46. | Сумма просроченной дебиторской задолженности | млн. руб. | |||||||
| 47. | Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности | % | 90,1 | 75,5 | 74,7 | 80,6 | 66,4 | ||
| 48. | Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности | коэф. | 28,2 | 25,6 | 39,4 | 30,0 | 33,9 | 36,3 | |
| 49. | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | коэф. | -0,11 | -0,27 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 50. | Коэффициент текущей ликвидности | коэф. | 0,9 | 0,79 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 51. | Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами | коэф. | 0,54 | 0,64 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| 52. | Коэффициент покрытия задолженности | коэф | -1,1 | 0,01 | 12,0 | 3,8 | 5,2 | 10,1 | |
| 53. | Срок оборачиваемости капитала | в днях | |||||||
| 54. | Срок оборачиваемости готовой продукции | в днях | |||||||
| 55. | Срок оборачиваемости дебиторской задолженности | в днях | |||||||
| 56. | Срок оборачиваемости кредиторской задолженности | в днях | |||||||
| 57. | Обменный курс белорусского рубля к доллару США | руб. | |||||||
| 58. | |||||||||
| 59. | |||||||||
| 60. | |||||||||
| 61. | |||||||||
| 62. | |||||||||
| 63. | |||||||||
| 64. | |||||||||
| 65. | |||||||||
| 66. |
|
|
|
