Производственная программа по животноводству

В 2007 году хозяйством приобретено 800 голов КРС черно-пестрой породы (Канада) с надоем молока на 1 корову 7 000 литров в год. Расчет нижеприведенных таблиц ведется на приобретенное поголовье скота.

Оборот стада 2007 год

Виды и Группы Животных	Наличиена 01.01.07.	Приход			ИТОГО приход	Расход					ИТОГО расход	Наличиена01.01.08.
		Приплод	Перевод издр.группы	Покупка		Реализация		Плем продажа	пало	Перевод в др.груп
						Гол	Вес, всего кг
Коровы	549		341		341	41	22007		2	120	163	727
Нетели	96		119	344	463	17	8095		2	341	360	199
Телки 05	100				100	1	303			99	100
Телки 06	255			308	308	42	10860	188	12	20	262	301
Телочки 07		450		100	550	19	2534	98	73		190	360
Быки 05	220							9		206	215	5
Бычки 06	219					21	4285		7	3	31	188
Бычки 07		445			445	18	2596	10	72		100	345
Мол. на отк	663		209		209	179	833388	513	7		699	173
Коровы отк	143		120		120	137	68906	97	4		238	25
Итого	2 245	895	789	752	2 436	475	202974	915	179	789	2 358	2 323
Жеребцы производ.	4											4
Конематки	55		2		2	3	1183		3		6	51
Мерины	101					4	1439				4	97
Кобылки 04	3					1	330			2	3
Кобылки 05	8					1	312				1	7
Кобылки 06	20								1		1	19
Кобылки 07		19			19							19
Жеребцы04	12									12	12
Жеребцы05	15					3	698		2		5	10
Жеребцы06	24					8	1190				8	16
Жеребцы07		21			21	1	92				1	20
Молодняк на откорме	44		12		12	23	9034		1		24	32
Итого	286	40	14		54	44	5872		7	14	65	275

 

Оборот стада 2008 года

Виды и ГруппыЖивотных	Наличии еНа 01.01.08.	Приход			ИТОГО приход	Расход					ИТОГО расход	Наличиена01.01.09.
		Приплод	Перевод издр.группы	Покупка		Реализация		Плем продажа	пало	Перевод в др.груп
						Гол	Вес, всего кг
Коровы	727		178		178	70	33000		1		71	834
Нетели	199					21	10000			178	199
Телки 06	301					11	3000				11	290
Телочки 07	360					30	11000		10		40	320
Телочки 08		350			350				50		50	300
Быки 05	5					5	3000				5
Бычки 06	188					100	43000				100	88
Бычки 07	345								5		5	340
Бычки 08		340			340							340
Мол. на отк	173					173	82000				173
Коровы отк	25					25	11000				25
Итого	2 323	690	178		868	435	196000		6	178	679	2 512
Жеребцы производ.	4											4
Конематки	51		6		6	4	1300		1		5	52
Мерины	97					4	1500				4	93
Кобылки 05	7					1	300			6	7
Кобылки 06	19					2	500				2	17
Кобылки 07	19								3		3	16
Жеребцы05	10					2	600		1	7	10
Жеребцы06	16											16
Жеребцы07	20								2		2	18
Мол. на отк	32		7		7	18	5800				18	21
Кобылки 08		18			18						31	18
Жеребцы08		24			24							24
Итого	275	42	13		55	31	10000		7	13	51	279

Оборот стада 2009 год

Виды и Группы Животных	Наличие На 01.01.09.	Приход			ИТОГО приход	Расход					ИТОГО расход	Наличиена01.01.10.
		Приплод	Перевод издр.группы	Покупка		Реализация		Плем продажа	пало	Перевод в др.груп
						Гол	Вес, всего кг
Коровы	834		90		90	64	34000				64	860
Нетели			290		290	10	40000			90	100	190
Телки 06	290									290	290
Телочки 07	320					20	6000				20	300
Телочки 08	300								10		10	290
Телочки 09		330			330				30		30	300
Бычки 06	88					88	44000				88
Бычки 07	340					30	12000				30	310
Бычки 08	340								10		10	330
Бычки 09		370			370				20		20	350
Итого	2 512	700			1 080	212	136000		70	380	662	2 930
Жеребцы производ.	4											4
Конематки	52		12		12	5	1700		1		6	58
Мерины	93					5	2200		2		7	86
Кобылки 06	17					4	1300		1	12	17
Кобылки 07	16					4	1500				4	12
Кобылки 08	18								1		1	17
Кобылки 09		20			20	2	100				2	17
Жеребцы06	16					4	1400		1	11	16
Жеребцы07	18					2	700				2	16
Жеребцы08	24								1		1	23
Жеребцы09		22			22							22
Мол. на отк	21		11		11	6	2700				6	26
Итого	279	42	23		65	32	11600		7	23	62	282

Оборот стада 2010 год

Виды и Группы Животных	Наличие На 01.01.10 .	Приход			ИТОГО приход	Расход					ИТОГО расход	Наличие на 01.01.11.
		Приплод	Пе- ревод из др.группы	По- купка		Реализация		Плем продажа	пало	Пе ревод в др. груп
						Гол	Вес, всего кг
Коровы	860		184		184	70	34000				70	974
Нетели	190		75		75	6	3000			184	190	75
Телочки 07	300					29	14000			75	104	196
Телочки 08	290					10	3000		15		25	265
Телочки 09	300								15		15	285
Телочки 10		350			350				22		22	328
Бычки 07	310					260	115000				260	50
Бычки 08	330					10	3000		20		30	300
Бычки 09	350								5		5	345
Бычки 10		370			370				18		18	352
Итого	2 930	720	259		979	385	160000		95	259	739	3 170
Жеребцы производ.	4											4
Конематки	58		7		7	5	1700		2		7	58
Мерины	86		5		5	6	2300		1		7	84
Кобылки 07	12					3	1200		1	8	12	-
Кобылки 08	17					2	700			3	5	12
Кобылки 09	18					1	200		2		3	15
Кобылки 10	-	23			23				1		1	22
Жеребцы07	16					2	800			14	16	-
Жеребцы08	23					3	400		1		4	19
Жеребцы09	22					1	200		1		2	20
Жеребцы10	-	27			27	1	100		1		2	25
Мол. на отк	26		13		13	10	4500				10	29
Итого	282	50	25		75	34	12100		10	25	69	288

 

Оборот стада 2011 год

Виды и Группы Животных	Наличие На 01.01.11.	Приход			ИТОГО приход	Расход					ИТОГО расход	Наличиена01.01.12.
		Приплод	Перевод издр.группы	Покупка		Реализация		Плем продажа	пало	Перевод в др.груп
						Гол	Вес, всего кг
Коровы	974		178		178	150	74000		2		152	1000
Нетели	75		163		163	15	8000			178	195	45
Телочки 07	196					30	16500		3	163	196
Телочки 08	265					62	22000				62	203
Телочки 09	285					25	8000		8		33	252
Телочки 10	328					10	1000		5		15	313
Телочки 11		350			350				20		10	330
Бычки 07	50					50	19000				50
Бычки 08	300					260	91500		3		263	37
Бычки 09	345								6		6	339
Бычки 10	352								5		5	347
Бычки 11		350			750				10		20	340
Итого	3 170	700	341		1041	602	245		62	341	1005	3206
Жеребец производ.	4											4
Конематки	58		6		6	4	1500		1		5	58
Мерины	84		9		9	6	2200				6	87
Кобылки 08	12					3	1000		1	8	12
Кобылки 09	15					3	800		1		4	11
Кобылки 10	22					2	400		2		4	18
Кобылки 11		20			20	1	100		1		2	18
Жеребцы08	19					3	1100		1	15	19
Жеребцы09	20					4	1000				4	16
Жеребцы10	25					2	400		2		4	21
Жеребцы11		25			25				2		2	23
Мол.на отк.	29		8		8	12	5000				12	25
Итого	288	45	73		68	40	13500		11	23	74	281

Выход продукции

Наименование	Произведено, тонн					Реализовано, тонн
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Мясо КРС	295	22	212	310	248	569	196	136	160	245
Мясо конина	10	10	12	12	14	14	10	12	12	14
Шкуры КРС	492	436	212	420	606	476	420	220	415	600
Шкуры конские	24	25	17	27	24	24	23	19	25	26
Молоко	2818	4000	4500	4600	4700	2536	3600	4050	4140	4230

 

Показатели	Един измер.	2007год	2008год	2009год	2010год	2011год
1. Поголовье скота	Гол.
1.1 КРС в т.ч	Гол.	2 323	2 512	2 930	3 170	3 206
Коров	Гол.	727	834	860	974	1 000
1.2 Лошади	Гол	275	279	282	288	281
В т.ч. конематки	Гол	51	52	58	58	58
2. Приплод	Гол.
2.1 телят	Гол.	895	690	700	720	700
2.2 жеребят	Гол	40	42	42	50	45
3. Реализация
3.1 мяса КРС	тонн	569	196	136	160	245
3.2 мясо конина	тонн	14	10	12	10	13
3.3 шкуры КРС	шт	476	420	220	415	600
3.4 шкуры конские	шт	24	23	19	25	26
3.5 молоко	тонн	2 536	3 600	4 050	4 140	4 230

 

Прогноз объема продаж

Продукции	2007 год		2008 год		2009 год		2010 год		2011 год
	кол	сумма, тыс. тенге	кол	сумма, тыс. тенге	кол	сумма, тыс. тенге	кол	сумма, тыс. тенге	кол	сумма, тыс. тенге
мясо КРС, тонн	569	90 120	196	39 200	136	29 920	160	33 600	245	46 550
мясо конина, тонн	14	2 223	10	2 500	12	3 000	12	3 000	14	3 640
шкуры КРС, шт	476	901	420	798	220	440	415	830	600	1 140
шкуры конские, шт	24	8	23	8	19	7	25	9	26	9
молоко, тонн	2 536	127 122	3 600	288 000	4 050	324 000	4 140	331 200	4 230	338 400
ИТОГО	Х	220 374	Х	330 506	Х	357 367	Х	368 639	Х	389 739

 

Расход кормов, тонн

Наименование кормов	Всего, тонн 2007 год		Всего, тонн 2008 год		Всего, тонн 2009 год		Всего, тонн 2010 год			Всего, тонн 2011 год
	производство, тонн	покупка, тонн	производство, тонн	покупка, тонн	производство, тонн	покупка, тонн	производство, тонн	покупка, тонн		производство, тонн		покупка, тонн
Горох	157		160		160		160			160
з/отходы	2677		2237		2237		2237			2237
ЗЦМ		46		50		50		50				50
Лен		5		5		5		5				5
Мел		1,4		1,5		1,5		1,5				1,5
Овес		123		123		123		123				123
Отруби		263		270		270		270				270
Сено	2765		4410		4410		4410			4410
Силос	3389		11640		11640		11640			11640
Солома	3902		4830		4830		4830			4830
Соль		38		40		40		40				40
Комбикорм		121		850		850		850				850
Монокорм	1507		7370		7370		7370				7370
Зел. масса кукурузы		2377		2300		2300			2300				2300
Зел. масса одн. трав		533		500		500			500				500

Прогноз затрат на производство и реализацию продукции проекта (тыс. тг)

Наименований статей	2007	2008	2009	2010	2011
Переменные затраты
Корма	32 698	39 238	47 086	56 503	67 804
Автотранспорт	2 771	3 325	3 990	4 788	5 746
Вода	416	499	599	719	863
Электроэнергия	1 374	1 649	1 979	2 375	2 850
Тек. ремонт	3 635	4 362	5 234	6 281	7 537
Тракторные услуги	4 067	4 880	5 856	7 027	8 432
Медикаменты	1 618	1 942	2 329	2 794	3 355
ГСМ	76	91	109	131	157
Прочие	3 746	4 495	5 394	6 473	7 768
Накладные	9 320	11 184	13 421	16 105	19 326
Всего переменных затрат	59 721	71 665	85 997	103 196	123 838
Постоянные (косвенные) затраты	24 305	29 166	35 000	42 000	50 400
Зарплата	19 948	23 938	28 726	34 471	41 365
Амортизация	4 357	5 228	6 274	7 529	9 035
ВСЕГО ЗАТРАТ	83 426	100 831	120 997	145 196	174 238

ТОО Агрофирма "Родина" имеет в наличие шесть коровников вместимостью 700 голов, три базы для телят молочников в возрасте до 6 месяцев. Три базы для доращивания молодняка старше шести месяцев.

Валовой надой молока на 1.03.08 год составил 530 тонн, надой на 1 фуражную корову - 693 литра. Имеется цех по переработке животноводческой продукции.

Отчет прибылей и убытков (тыс. тг)

Наименование	2006год	2007год	2008год	2009 год	2010 год	2011 год
Выручка от реализации продукции растениеводства	396 643	589 320	689 460	689 460	689 460	689 460
Выручка от реализации продукции животноводства	153 307	220 374	330 506	357 367	368 639	389 739
Прочая реализация работ и услуг	276 272	648 590	668 048	688 089	708 732	729 994
Субсидии	9 078	53 601	55 209	55 865	58 571	60 328
Валовой доход	835 300	1 511 885	1 743 223	1 790 781	1 825 402	1 869 521
Всего затрат по растениеводству	193 214	320 501	331 593	331 593	331 593	331 593
Затраты по животноводству	115 000	179 538	100 831	120 997	145 196	174 238
Прочие затраты	65 000	537 686	553 817	570 431	587 544	605 170
Проценты банковские, тыс. тенге	25 899	28 053	28 000	28 000	28 000	28 000
Проценты КТ	11 324	11 502	5 560	9 100	9 100	5 600
Всего затрат	410 437	1 107 071	1 019 801	1 060 121	1 101 433	1 144 601
Доход до уплаты процентов	424 863	404 814	723 422	730 660	723 969	724 920
Погашение основного долга банкам второго уровня	59 492	174 909	16 690	208 745	337 394	195 388
Налоги (патент, корпоративный)	19 000	38 000	39 140	39 140	39 140	39 140
Чистая прибыль	346 371	191 905	667 592	482 775	347 435	490 392

Примечание: Приведенные расчеты дают основания полагать, что ТОО АФ "Родина" сможет своевременно произвести возврат средств по кредиту

Расчет выплат по кредиту тыс. тг

Показатели	2008г	2009год
Сумма кредита, тыс. тенге	80 605	60 605
Годовая ставка, %	8	8
Погашение кредита, тыс. тенге.	20 000	6 605
Уплата вознаграждения, тыс. тенге.	5 191	1 279

 

	2008
1. Чистый доход, тыс. тенге	723 422
2. Сумма кредита, тыс. тенге.	80 605
3. Срок окупаемости кредита, мес.	14
4. Чистая прибыль, тыс. тенге.	667 592

 

Заключение

 

1. Казахстанский рынок молока составляет около 5,0 млн.т, из них 0,3 млн.т за счет импорта (6 %). Сырьевая база молока в республике достаточна для полного удовлетворения населения этой продукцией, в расчете на одного человека производится более 350 кг молока. В общем объеме уже сейчас производится около 5,5 млн. т молока, что превышает намного прогнозируемый уровень на 2011 г. (5366 тыс. т). В Казахстане производится 0,7 % от мирового производства молока. Производство молока в республике значительно

123456

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: