Поле сил изменений системы

 

 На схеме поля сил изменений системы представлено соотношений влияний движущих сил реализации целей и сдерживающих сил, этому препятствующих. Данное поле характеризует организационную надежность состояния предприятия, устойчивость и направленность его развития.

Рис. 6 Поле сил изменений системы

Построение пирамиды целеполагания и дерева целей

 

Производство и бесперебойная поставка тепловой энергии потребителю

Миссия

        

 

1. Повысить объем вырабатываемой тепловой энергии за счет установки мощного современного оборудования к 1.01.08 2. Произвести пуск водогрейного котла КВГМ-30 в период с 1.01.08 по 1.01.09 3. Обеспечить бесперебойное снабжение топливом в период до 1.01.09

Цели

 

Стратегия – это долговременные наиболее принципиально важные установки, планы, намерения руководства предприятия в отношении производства, доходов, расходов и капиталовложений

Стратегия

Функции управления

Прогнозирование, планирование, организация, руководство людьми, координация и контроль

 

 

Рис. 7 Пирамида целеполагания

 

Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его построения миссия предприятия (отопительная котельная) делится на проектные цели его подразделений, операционные цели исполнителей, составленные по принципу SMART.

Рис. 8 Дерево целей

Организационная структура

 

 Для данного предприятия характера линейно-функциональная структура, основными фактора для выбора которой являются:

- высокое значение культуры власти;

- применение стандартных технологий и отсутствие неопределенности ситуации;

- низкая сложность проектной разработки.

Достоинства линейно-функциональной структуры:

- возможность привлечения специалистов и экспертов в отдельных областях, чтобы освободить менеджера от нагрузки, а также обеспечить более глубокую подготовку стратегических решений.

Недостатки:

- тенденция к чрезмерной централизации;

- остаются высокие требования к высокому руководству, принимающему решения;

- недостаточно четкая ответственность - начальник, готовящий распоряжение, не участвует в его реализации.

 

Объемы производства продукции

Таблица 24.

 Исходные данные

Величина	Обозначение	Единица измерения	Значение
Расчётный расход тепла на отопление	Q'o	МВт	70,2
Расчётный расход тепла на вентиляцию	Q'в	МВт	6,98
Расчётный расход тепла на ГВС для зимнего периода		МВт	34,8
Суммарная расчётная тепловая нагрузка	Q′	МВт	112
Расход сетевой воды	Gсв	тыс.м3/год	0,25
Расход топлива на 4 водогрейных котла	Вв	м3/с	4,188
Расход подпиточной воды	Gпод	тыс.м3/год	0,133
Загрузка оборудования	hр	ч/год	8000

 

 

Планирование на предприятии

Планирование – это разработка и установление руководством предприятия системы количественных и качественных показателей его развития, в которых определяются темпы, пропорции и тенденции развития данного предприятия.  

Система планов на предприятии предусматривает разработку трех видов планов:

а) Перспективное (стратегическое) планирование основывается на прогнозировании: долгосрочное (10-15 лет), среднесрочное (5 лет).

б) Текущее планирование разрабатывается в разрезе пятилетнего плана и уточняет его показатели: заводские, цеховые, бригадные.

в) Оперативно-производственное планирование уточняет задания текущего плана на более короткие отрезки времени (месяц, декада, смена, час) и по отдельным производственным подразделениям.

В данной работе отражены такие разделы годового планирования, как: планирование по труду и заработной плате работников предприятия, а также себестоимости продукции.

 

Таблица 25.

План-график Ганта по реализации целей

 

Этап работы	Исполнитель	Продолжительность
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Постановка задачи на проведение модернизации КТАНа	Главный инженер, начальник ОГЭ
Выезд на территорию, осмотр площадки, постановка задачи проектному отделу и персоналу котельной на проведение операции	Главный инженер, начальник ОГЭ
Обработка исходных данных, расчет и контрольная сверка информации	Главный инженер, начальник ОГЭ, начальник котельного цеха, проектировщик
Составление проектной документации на выход КТАНа на модернизацию	Начальник ОГЭ, инженер-проектировщик
Связь с поставщиками, согласование о доставке необходимого оборудования	Главный инженер, начальник планового отдела
Прием ребер от поставщика, вывод КТАНа из работы, начало проведения работ	Начальник ОГЭ, начальник котельного цеха, главный инженер, старший мастер
Демонтаж старой поверхности т/о аппарата, монтаж новой, испытания, пуск	Старший мастер, мастера, ремонтный персонал

 

Планирование труда и заработной платы

Планирование использования рабочего времени

Таблица 26. Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Наименование показателей	Обозначение	Определение	План на 2006 год
			Дни	Часы
Календарный фонд времени	F	По календарю	365	2920
Нерабочие дни	Н		116	928
- праздничные	Нп		11	88
- выходные	Нв		105	840
Номинальный фонд рабочего времени	Fн	F-Н	249	1992
Плановые целосменные невыходы:	А	SАi	34	272
- основной и дополнительный отпуска	А1	-	24	192
- по болезни	А2	0,035×Fн	9	72
- в связи с выполнением государственных обязанностей	А3	0,005×Fн	1	8
Плановые внутрисменные потери	П	0,005×Fн	1	8
Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего	Fэф	Fн-А-П	214	1712
Средняя продолжительность рабочего дня	Р	Fэф (Fн-А)	-	8
Коэффициент использования эффективного фонда рабочего времени	Ки	Fэф Fн	0,86

 

 

Так как продолжительность рабочего дня на одного человека не должна превышать 8 часов, то, исходя из полученной средней продолжительности рабочего дня, принимаю трехсменный режим работы.

Планирование численности рабочих

1) Эксплуатационный персонал

Планирование численности эксплуатационного персонала производится по ремонтосложности оборудования (таблица 5).

 

Таблица 27.

Состав оборудования и его ремонтосложность

Оборудование	Количество, ед.	Ремонтная сложность на одну единицу оборудования	Ремонтная сложность, у.е.р.	Продолжительность периода между ремонтами, месяц
				Текущими Fтi	Средними Fci
Котел водогрейный КВГМ 30-150	4	100	400	6	12
Дымосос	4	8	32	3	12
Вентилятор	4	8	32	3	12
Питательный насос	3	30	90	3	12
Сетевой насос	3	30	90	3	12
Трубопровод - 200 м	1	200	200	3	12

 

Суммарная ремонтосложность

  у.е.р.

Таблица 28. Расчет численности эксплуатационного персонала

Показатель	Обозн.	Единица измерения	Расчет	Величина
Норма обслуживания теплохозяйства	Но	у.е.р./чел	-	150
Суммарная ремонтосложность оборудования	SRi	у.е.р.	SRi	844
Число смен работы оборудования	b	-	-	3
Численность эксплуатационного персонала в расчете на смену	Чэ	Чел.
Явочный состав эксплуатационного персонала		Чел.	B×Чэ	3·6 = 18
Списочный состав эксплуатационного персонала		Чел.

Ремонтный персонал

F_тi – продолжительность периода между текущими ремонтами

F_сi – продолжительность периода между средними ремонтами

n_сi, n_тi – количество средних и текущих за длительность ремонтного цикла

g = 0,6 – коэффициент, зависящий от сменности работы

К_н = 1,15 – планируемый коэффициент перевыполнения по длительности ремонта.

Т_ц – длительность ремонтного цикла.

F_гi – годовое время на текущий и средний ремонт i -ого однотипного оборудования в часах в год:

Таблица 29.

Расчет времени на текущий и средний ремонт оборудования

Оборудование	nтi	nci	Годовое время на ремонт, ч/год
Котел водогрейный КВГМ 30-150	1	1	12×(1,2×1+7×1)×400/(0,6×36) = 1822
Дымосос	3	1	12×(1,2×3+7×1)×32/(0,6×36) = 188
Вентилятор	3	1	12×(1,2×3+7×1)×32/(0,6×36) = 188
Питательный насос	3	1	12×(1,2×3+7×1)×90/(0,6×36) = 530
Сетевой насос	3	1	12×(1,2×3+7×1)×90/(0,6×36) = 530
Трубопровод - 200 м	3	1	12×(1,2×3+7×1)×200/(0,6×36) = 1778

 

F_S – суммарное годовое время на текущий и средний ремонт оборудования в часах в год.

Явочный состав ремонтного персонала:

 чел.

Списочный состав ремонтного персонала

 чел.

Планирование численности персонала управления

Н_м = 12 рабочих – норма управляемости для мастера;

Н_у = 4 мастера – норма управляемости для начальника участка;

Н_ц = 2 начальника участка – норма управляемости для начальника цеха;

Н_в = 2 – норма управляемости для руководителя;

М = 19 – количество единиц теплооборудования

С = 3 – сменность работы в теплохозяйстве.

Списочный состав рабочего персонала:

 чел.

Численность мастеров:

 чел.

Численность начальников котельной - 1 чел.

Численность промышленно-производственного персонала:

 чел.

Число уровней линейного руководства:

Примем число уровней линейного руководства 2, тогда в данной котельной начальнику цеха и начальнику участка соответствует начальник котельной.

 

Планирование фонда заработной платы рабочих

В энергетике применяются несколько систем оплаты труда.

Если для каждого работника легко можно установить и проконтролировать объем выполняемой им работы или выработки продукции, то применяется сдельная система оплаты труда: в ремонтном хозяйстве, в строительных предприятиях энергообъединений, почти во всех вспомогательных подразделениях, где объемы производства известны или могут планироваться.

В основном производстве, объемы которого не зависят от энергетиков, применяется повременная оплата.

В данном случае для всех категорий работников применим простую повременную систему оплаты труда, основным элементом, которой являются тарифные ставки:

 - = 50 руб./час – для эксплуатационного персонала;

 - = 54 руб./час – для ремонтного персонала.

Фонд оплаты по тарифу:

Премиальные доплаты до часового фонда заработной платы (за безаварийную работу, за экономию топлива и т.д.). Данные доплаты учитываются только для эксплуатационного персонала.

 

Оплата праздничных дней:

где  = 1,5% – для ремонтного персонала;

 = 0,9% – для эксплуатационного персонала.

Доплаты за работу в ночное время принимаются только для эксплуатационных рабочих в размере 6,75% от оплаты по тарифу.

Часовой фонд:

Оплата за работу в праздничные дни производится в двойном размере, поэтому сумма доплат до дневного фонда в этой части соответствует оплате за праздничные дни, рассчитанной в часовом фонде:

Дневной фонд:

Доплаты до годового фонда определяются в процентах к дневному фонду. Фонд тарифной оплаты исчисляется по отношению к фактическому числу рабочих дней в году. Необходимо пересчитать процент невыходов на работу в связи с отпусками и выполнением государственных и общественных обязанностей по отношению к фактическому числу рабочих дней. С учетом этого, процент доплат за отпуска:

Процент доплат за выполнение государственных и общественных обязанностей:

Годовой фонд:

Средняя заработная плата:

 

Таблица 30.

Планирование заработной платы рабочих теплохозяйства

Показатели	Обозначение	Заработная плата, тыс. руб.
		Эксплуатационных рабочих	Ремонтных рабочих
Фонд оплаты по тарифу за год:	ФТ	0,05×1992×18 = 1792,8	0,054×1992×7 = 753
Доплаты до часового фонда:		585,3	11,3
премиальные	Дпрем	0,25×1792,8 = 448,2	–
оплата праздничных дней	Опр	0,009×1792,8 = 16,1	0,015×753 = 11,3
за работу в ночное время	Дноч	0,0675×1792,8 = 121	–
Итого часовой фонд	Фч	1792,8+585,3 = 2378,1	753+11,3 = 764,3
Доплаты до дневного фонда:
за работу в праздничные дни	Дпр	0,009×1792,8 = 16,1	0,015×753 = 11,3
Итого дневной фонд	Фдн	2378,1+16,1 = 2394,2	764,3+11,3 = 775,6
Доплаты до годового фонда:		326,5	105,8
оплата отпусков	Дотп	0,131×2394,2 = 313,6	0,131×775,6 = 101,6
за выполнение государственных и общественных обязанностей	Добяз	0,0054×2394,2 = 12,9	0,0054×775,6 = 4,2
Всего годовой фонд заработной платы рабочих	Фгод	2394,2+326,5 = 2720,7	775,6+105,8 = 881,4
Средняя заработная плата за год	Зср

 

Планирование фонда заработной платы персонала управления

Для расчета заработной платы персонала управления необходимо составить штатное расписание.

 

Таблица 31.

Годовой фонд заработной платы персонала управления

 

Должность	Количество человек	Оклад, руб.	Годовая сумма зарплаты, тыс. руб.
Начальник котельной	1	30000	360
Мастер	3	15000	180

 

Годовой фонд зарплаты персонала управления:

 тыс.руб.

Планирование производительности труда

 Производительность труда рассчитывается как отношение объема работ в условных единицах ремонтосложности к списочному составу ремонтного персонала:

 

Организационная структура предприятия.

 

 

 

Рис. 9 Организационная структура предприятия

Предыдущая1234567891011Следующая

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: