 |
Отчёт о работе предприятия за 2004 год
|
|
|
|
Предметом деятельности является производство и оптовая реализация Советского шампанского и игристых вин, напитков винных виноградных газированных и готовых виноградных крепленых тихих вин (вторичное виноделие); розничная торговля; внешнеэкономическая деятельность.
В 2003 году объем производства товаров народного потребления составил 22 385 млн. рублей, объем товарной продукции в сопоставимых ценах – 21 026 млн. рублей.
Ассортимент выпущенной заводом продукции в 2003 году представлен в следующей таблице:
| № п/п | Ассортимент | Объем производства, бутылок | Удельный вес в общем объеме производства, % |
| 1 | Советское шампанское | 11 269 767 | 96,7 |
| 2 | Советское шампанское «Радзивилл» | 63 804 | 0,5 |
| 3 | Вино игристое "Князь Лев Голицын" | 168 756 | 1,5 |
| 4 | Вино розовое игристое "Князь Витовт" | 132 134 | 1,1 |
| 5 | Вино белое игристое "Троицкое игристое" | 20 343 | 0,2 |
| 6 | Советское шампанское в бутылке емкостью 1,5 литра | 27 975 | - |
| 7 | Советское шампанское в бутылке емкостью 0,375 литра | 88 652 | - |
| 8 | Вино игристое "Князь Лев Голицын" в бутылке емкостью 0,375 литра | 1 201 | - |
| ИТОГО шампанские и игристые вина | 11 654 804 | 100,0 | |
| 9 | Вино виноградное «Портвейн «Прометей» | 31 014 | 14,2 |
| 10 | Вино виноградное специальное крепленое «Портвейн «777» розовый | 62 725 | 28,7 |
| 11 | Вино виноградное специальное крепленое «Изабелла» | 124 549 | 57,1 |
| ИТОГО тихие вина | 218 288 | 100,0 |
Темп роста в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом составил 103,9 %.
Рентабельность от производства шампанских и игристых вин в целом за 2003 год составила 2,6%,
в том числе: - Советское шампанское 1,4 %;
- Советское шампанское «Радзивилл» 46,9 %;
- Вино игристое "Князь Лев Голицын" 6,7 %;
|
|
|
- Вино розовое игристое "Князь Витовт" 5,6 %;
- Вино белое игристое "Троицкое игристое" -12,6 %;
- Советское шампанское в бутылке емкостью 1,5 литра 3,1 %;
- Советское шампанское в бутылке емкостью 0,375 литра 2,7 %;
- Вино игристое "Князь Лев Голицын" в бутылке емкостью 0,735 литра 9,4 %.
Рентабельность от производства тихих вин в целом за 2003 год составила 14,7%,
в том числе: - Вино виноградное «Портвейн «Прометей» 29,8 %;
- Вино виноградное специальное крепленое «Портвейн «777» розовый 14,4 %;
- Вино виноградное специальное крепленое «Изабелла» 11,7 %.
Анализ статей затрат себестоимости продукции показывает, что наибольший удельный вес занимает статья "Сырье" 45,0 % по шампанским и игристым винам и 55,5% по тихим винам (см. таблицы):
Анализ статей затрат по шампанским и игристым винам
| № п/п | Статьи затрат | Сумма, тыс. рублей | Удельный вес статей затрат в себестоимости, % |
| 1 | Сырье | 9 616 789 | 45,0 |
| 2 | Топливо и энергия | 323 780 | 1,5 |
| 3 | Вспомогательные материалы | 5 219 735 | 24,4 |
| 4 | Заработная плата | 256 047 | 1,2 |
| 5 | Отчисления на социальное страхование | 102 230 | 0,5 |
| 6 | Цеховые расходы | 1 960 462 | 9,2 |
| 7 | Общезаводские расходы | 2 106 593 | 9,8 |
| 8 | Прочие расходы | 333 302 | 1,6 |
| 9 | Внепроизводственные расходы | 1 457 817 | 6,8 |
| 10 | Полная себестоимость | 21 376 755 | 100,0 |
Анализ статей затрат по тихим винам
| № п/п | Статьи затрат | Сумма, тыс. руб | Удельный вес статей затрат в себестоимости, % |
| 1 | Сырье | 215 424 | 55,5 |
| 2 | Топливо и энергия | 960 | 0,2 |
| 3 | Вспомогательные материалы | 72 667 | 18,7 |
| 4 | Заработная плата | 2 761 | 0,7 |
| 5 | Отчисления на социальное страхование | 1 011 | 0,3 |
| 6 | Цеховые расходы | 5 004 | 1,3 |
| 7 | Общезаводские расходы | 37 712 | 9,7 |
| 8 | Прочие расходы | 17 818 | 4,6 |
| 9 | Внепроизводственные расходы | 34 980 | 9,0 |
| 10 | Полная себестоимость | 388 337 | 100,0 |
Затраты на 1 рубль товарной продукции составляют 0,97 коп.
На 2003 год предприятию Белорусским государственным концерном пищевой промышленности "Белгоспищепром" был доведен ряд показателей прогнозного развития. Результаты выполнения доведенных показателей представлены в следующей таблице:
|
|
|
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Задание | Факт | % выполнения задания |
| 1 | Продукция промышленности в сопоставимых условиях | % | 103,0 | 100,8 | 97,9 |
| 2 | Производство потребительских товаров в сопоставимых условиях | % | 103,5 | 102,2 | 98,7 |
| 3 | Рост производительности труда | % | 103,5 | 97,9 | 94,6 |
| 4 | Снижение материалоемкости продукции | % | 2,5 | 18,4 | - |
| 5 | Показатель по энергосбережению | % | -8,0 | -9,4 | - |
| 6 | Уровень рентабельности реализованной продукции | % | 15,5 | 7,2 | 46,5 |
| 7 | Экспорт | % | 130,0 | 102,9 | 79,2 |
| 8 | Импорт | % | 105,0 | 130,1 | 123,9 |
На конец 2003 года списочная численность по РПУП «Минский завод игристых вин» составила 321 человек, в том числе:
- рабочих 224 человека;
- специалистов51 человек;
- руководителей46 человек.
Среднемесячная заработная плата с начала года в целом по заводу составила 417 501 руб.
ПОКАЗАТЕЛИ финансово-хозяйственной деятельности РПУП «Минский завод игристых вин»
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Фактически | 2003 год к 2002 году, % | |
| 2003 год | 2002 год | ||||
| 1 | Производство продукции: Всего шампанские и игристые вина, в том числе: Советское шампанское Советское шампанское «Радзивилл» Вино игристое "Князь Лев Голицын" Вино розовое игристое "Князь Витовт" Вино белое игристое "Троицкое игристое" Вино белое игристое «Хрустальное» Советское шампанское в бутылке емкостью 3 литра Советское шампанское в бутылке емкостью 1,5 литра Советское шампанское в бутылке емкостью 0,375 литра Вино игристое "Князь Лев Голицын" в бутылке емкостью 0,735 литра Всего тихие вина, в том числе: Вино виноградное «Портвейн «Прометей» Вино виноградное специальное крепленое «Портвейн «777» розовый Вино виноградное специальное крепленое «Изабелла» | Тысяч бутылок | 11 655 11 270 64 169 132 20 - - 28 89 1 218 31 63 124 | 11 221 10 861 - 136 66 69 89 0,1 49 16 - - - - - | 103,9 103,8 - 124,3 200,0 29,0 - - 57,1 556,3 - - - - - |
| 2 | Стоимость продукции в сопоставимых ценах | Тысяч рублей | 21 025 510 | 20 867 869 | 100,8 |
| 3 | Производство потребительских товаров | Тысяч рублей | 22 385 040 | 21 910 690 | 102,2 |
| 4 | Отгружено продукции на экспорт, всего в том числе: - дальнее зарубежье - страны СНГ, из них Россия | Тысяч бутылок | 938 473 465 465 | 973 698 275 275 | 96,4 67,8 169,1 169,1 |
| 5 | Среднесписочная численность, всего ППП в том числе: - рабочих - специалистов - руководителей | Человек | 281 195 43 43 | 273 193 41 39 | 102,9 101,0 104,9 110,3 |
| 6 | Списочная численность - на начало года - на конец года | Человек | 302 321 | 295 302 | 102,4 106,3 |
| 7 | Производительность труда | Млн. рублей | 74,8 | 76,4 | 97,9 |
| 8 | Фонд заработной платы | Млн. рублей | 1 518 | 1 298 | 116,9 |
| 9 | Среднемесячная заработная плата ППП, всего в том числе - рабочих - специалистов - руководителей | Рублей | 425 488 366 902 508 138 608 523 | 374 620 328 115 425 756 550 998 | 113,6 111,8 119,3 110,4 |
| 10 | Себестоимость одной бутылки Советского шампанского: - в среднем за год - в декабре | Рублей | 1 773 1 897 | 1 355 1 271 | 130,8 149,3 |
| 11 | Рентабельность от производства, общая | % | 2,8 | 27,0 | - |
| 12 | Выручка от реализации продукции | Млн. рублей | 35 402 | 30 300 | 116,8 |
| 13 | Затраты на реализацию продукции | Млн. рублей | 18 591 | 14 366 | 129,4 |
| 14 | Налоги из выручки | Млн. рублей | 15 517 | 12 185 | 127,3 |
| 15 | Прибыль от реализации продукции | Млн. рублей | 1 294 | 3 456 | 37,4 |
| 16 | Рентабельность от реализации продукции | % | 7,2 | 24,1 | - |
| 17 | Балансовая прибыль | Млн. рублей | 931 | 2 941 | 31,7 |
|
|
|
|
|
|
