Форма описания вида деятельности подраздела
«Содержание процесса»
Форма 8
| № п/п
| Характеристики вида деятельности
| Описание или ссылка на документ
| |
|
|
| | 1.
| Наименование вида деятельности процесса
| Планирование работы типографии
| | 2.
| Наименование документа, регламентирующего порядок выполнения вида деятельности
| Принятые на типографии формы «План работы подразделения»
| | 3.
| Критерии или требования, на основании которых оценивается качество выполнения вида деятельности
| Соответствие планов работы типографии Программе развития типографии до 2012г. лицензионным требованиям
| | 4.
| Наименование документов, подтверждающих качество выполнения вида деятельности
| Отчет о работе типографии
| | 5.
| Контрольные точки вида деятельности
|
| | 5.1.1.
| Контрольная точка вида деятельности, подлежащая проверке
| Выполнение плана по датам
| | 5.1.2.
| Критерии оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
| Отношение выполненных мероприятии к запланированным
| | 5.1.3.
| Методы оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
| Сравнение и анализ
| | 5.1.4.
| Документ, подтверждающий качество продукции вида деятельности в контрольной точке
| Решения директора
| | № п/п
| Характеристики вида деятельности
| Описание или ссылка на документ
| |
|
|
| | 1.
| Наименование вида деятельности процесса
| Обеспечение человеческими ресурсами
| | 2.
| Наименование документа, регламентирующего порядок
выполнения вида деятельности
| Положение об экспертной комиссии
Положение о конкурсе на замещение вакантных должностей
| | 3.
| Критерии или требования, на основании которых оценивается качество выполнения вида деятельности
| Квалификация и компетентность
| | 4.
| Наименование документов, подтверждающих качество выполнения вида деятельности
| Квалификационные дипломы, свидетельства, сертификаты
| | 5.
| Контрольные точки вида деятельности
|
| | 5.1.1.
| Контрольная точка вида деятельности, подлежащая проверке
| Аттестация сотрудников, конкурс на замещение вакантных должностей
| | 5.1.2.
| Критерии оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
| Соответствие качественного состава сотрудников аттестационным требованиям
| | 5.1.3.
| Методы оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
| Контроль соответствия качественного состава сотрудников аттестационным требованиям
| | 5.1.4.
| Документ, подтверждающий качество продукции вида деятельности в контрольной точке
| Решение аттестационной комиссии
Результаты конкурсного отбора
|
| № п/п
| Характеристики вида деятельности
| Описание или ссылка на документ
| |
|
|
| | 1.
| Наименование вида деятельности процесса
| Обеспечение материально-техническими ресурсами и обслуживание инфраструктуры
| | 2.
| Наименование документа, регламентирующего порядок выполнения вида деятельности
| Программа информатизации и развития типографии до 2012 г.
Лицензионные показатели
| | 3.
| Критерии или требования, на основании которых оценивается качество выполнения вида деятельности
| Отсутствие рекламаций на приобретенное оборудование и выполненные работы
| | 4.
| Наименование документов, подтверждающих качество выполнения вида деятельности
| Отчет о работе материально-технических и производственных служб
| | 5.
| Контрольные точки вида деятельности
|
| | 5.1.1.
| Контрольная точка вида деятельности, подлежащая проверке
| Выполнение плана по датам
| | 5.1.2.
| Критерии оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
| Отношение выполненных мероприятий к запланированным
| | 5.1.3.
| Методы оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
| Сравнение и анализ
| | 5.1.4.
| Документ, подтверждающий качество продукции вида деятельности в контрольной точке
| Акты приема и выполнения работ
| | № п/п
| Характеристики вида деятельности
| Описание или ссылка на документ
| |
|
|
| | 1.
| Наименование вида деятельности процесса
| Работа с поставщиками
| | 2.
| Наименование документа, регламентирующего порядок выполнения вида деятельности
| Решение директора, анализ СМК
| | 3.
| Критерии или требования, на основании которых оценивается качество выполнения вида деятельности
| Соответствие плана мероприятий решениям директора и анализу СМК
| | 4.
| Наименование документов, подтверждающих качество выполнения вида деятельности
| Контроль соответствия плана мероприятий решениям директору и анализу СМК
| | 5.
| Контрольные точки вида деятельности
|
| | 5.1.1.
| Контрольная точка вида деятельности, подлежащая проверке
| В соответствии со сроками поручений
| | 5.1.2.
| Критерии оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
| Отношение выполненных мероприятий к запланированным
| | 5.1.3.
| Методы оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
| Анализ и сравнение
| | 5.1.4.
| Документ, подтверждающий качество продукции вида деятельности в контрольной точке
| Отчеты о выполнении плана мероприятий
|
| № п/п
| Характеристики вида деятельности
| Описание или ссылка на документ
| |
|
|
| | 1.
| Наименование вида деятельности процесса
| Связь с потребителями
| | 2.
| Наименование документа, регламентирующего порядок выполнения вида деятельности
| Программа развития типографии до 2012 г.
| | 3.
| Критерии или требования, на основании которых оценивается качество выполнения вида деятельности
| Соответствие плана мероприятий Программе развития типографии до 2012 г.
| | 4.
| Наименование документов, подтверждающих качество выполнения вида деятельности
| Отчеты по мониторингу качества
| | 5.
| Контрольные точки вида деятельности
|
| | 5.1.1.
| Контрольная точка вида деятельности, подлежащая проверке
| Мониторинг не менее одного раза в год
| | 5.1.2.
| Критерии оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
| Удовлетворенность потребителей деятельностью типографии
| | 5.1.3.
| Методы оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
| Сравнительный анализ результатов деятельности
| | 5.1.4.
| Документ, подтверждающий качество продукции вида деятельности в контрольной точке
| Отзывы потребителей
|
| № п/п
| Характеристики вида деятельности
| Описание или ссылка на документ
| |
|
|
| | 1.
| Наименование вида деятельности процесса
| Отчетность о проделанной работе
| | 2.
| Наименование документа, регламентирующего порядок выполнения вида деятельности
| Согласно плану работы типографии
| | 3.
| Критерии или требования, на основании которых оценивается качество выполнения вида деятельности
| Заполнение всех форм макета отчета
| | 4.
| Наименование документов, подтверждающих качество выполнения вида деятельности
| Решение собрания сотрудников
| | 5.
| Контрольные точки вида деятельности
|
| | 5.1.1.
| Контрольная точка вида деятельности, подлежащая проверке
| Конец отчетного года, конец отчетного трехлетия
| | 5.1.2.
| Критерии оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
| Полнота и своевременность выполнения работы в соответствии с планом
| | 5.1.3.
| Методы оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
| Сопоставление плана и отчета, анализ несоответствий
| | 5.1.4.
| Документ, подтверждающий качество продукции вида деятельности в контрольной точке
| Оценка деятельности собранием сотрудников типографии
|
Воспользуйтесь поиском по сайту:
|
