Применение статистических методов при оценке функционирования СК

Данная процедура описана в стандарте [8], который является одним из стандартов системы управления качеством и распространяется на все подразделения завода.

Данный стандарт устанавливает:

- порядок сбора, систематизации и учета информации о функционировании системы качества завода;

- анализ систематизированных статистических данных о функционировании СК завода;

- разработку и внедрение предупреждающих и корректирующих действий по организации функционирования СК завода;

Сбор, учет и анализ статистических данных о функционировании СК завода ежемесячно осуществляется Бюро управления качеством, сертификации и аудита для обобщения и систематизации информации о функционировании системы качества и, на ее основе, анализа, разработки и внедрения предупреждающих и корректирующих действий.

Сбор информации о функционировании СК завода осуществляется на основе следующей документации:

- "Отчета о программе внутреннего аудита" (приложение 1);

- "Анализа по качеству и надежности продукции, выпускаемой на заводе, метрологическому обеспечению и сертификации производства";

- отчета о проверке СК завода внешним аудитом;

- актов и отчетов по другим направлениям производственной деятельности завода (акты авторского надзора за соблюдением технологического процесса, акты проверок по культуре производства и др.), а также другой информации, поступающей из подразделений (сигналы о браке, рапорта, служебные записки и др.).

Систематизация и учет информации проводится по элементам СК в соответствии с требованиями [1] по форме:

- ежемесячно (приложение А);

- за полугодие текущего года (приложение Б);

- за текущий год (приложение В).

Анализ систематизированных статистических данных проводится 2 раза в год.

Результаты анализа оформляются в виде приложения Б или В и Выводов, которые включаются в раздел "Управление качеством и сертификация производства" полугодового (годового) "Анализа по качеству и надежности продукции, выпускаемой на заводе, метрологическому обеспечению и сертификации производства".

Выводы по результатам проведенного анализа отражают следующую информацию:

- элементы СК, по которым выявлено наибольшее количество несоответствий (значительных, малозначительных, замечаний) - рис.2.1;

- подразделения, в которых выявлено наибольшее количество несоответствий;

- примеры наиболее характерных несоответствий;

- примеры значительных несоответствий, выявленных впервые;

- анализ причин возникновения несоответствий (рис.2.2); Результаты анализа являются внутренними документами БУКСиА и хранятся в папке «Анализ статистических данных о функционировании СК завода». Срок хранения документов по анализу статистических данных о функционировании СК завода в соответствии с [1] составляет 2 года.

Разработку предупреждающих и корректирующих действий по результатам анализа систематизированных статистических данных осуществляет БУКСиА. В случае необходимости начальник БУКСиА может привлечь к разработке предупреждающих и корректирующих действий специалистов других подразделений завода.

Предупреждающие и корректирующие действия внедряются посредством включения в раздел "Мероприятия" полугодового (годового) "Анализа по качеству и надежности продукции, выпускаемой на заводе, метрологическому обеспечению и сертификации производства", который подписывает заместитель директора завода по качеству и сертификации и утверждает директор завода.

Контроль сроков и факта выполнения предупреждающих и корректирующих действий осуществляет БУКСиА. Информация о выполнении мероприятий, разработанных по результатам анализа статистических данных о функционировании СК завода, доводятся до сведения заместителя директора по качеству и сертификации непосредственно начальником БУКСиА.

Заместитель директора завода по качеству и сертификации, на основе информации, полученной по результатам внутренних проверок СК завода, результатам контроля выполнения программ качества, составленных на основе анализа СК со стороны высшего руководства, и других мероприятий по организации и совершенствованию СК, а также оценки результатов работы ОТК, ЦЗЛ и других служб (с учетом претензий Заказчиков), ежегодно готовит информацию о функционировании СК, представляет директору завода и разрабатывает предложения по совершенствованию СК.

После анализа предоставленной информации и рассмотрения предложений, внесенных заместителем директора завода по качеству и сертификации, директор завода оценивает действующую СК и намечает основные направления деятельности завода по развитию СК. Результаты указанного анализа оформляются отдельным документом, в виде "Анализа функционирования системы качества со стороны высшего руководства завода 410 ГА". Результаты анализа в дальнейшем реализуются в мероприятиях по заводу, таких как программы качества, комплексные планы развития производства и др. Контроль за исполнением этих мероприятий возлагается на заместителя директора завода по качеству и сертификации. Для оперативного влияния на совершенствование системы качества, по указанию высшего руководства аналогичные анализы могут проводиться несколько раз в течение года. Записи анализа системы качества со стороны высшего руководства сохраняются в БУКСиА в течение 5 лет.