 |
3.2. Расходы бюджета. Исполнение бюджета города Глазова по программам в 2019 году. Динамика исполнения бюджета города Глазова по муниципальным программам
|
|
|
|
3. 2. Расходы бюджета
Бюджет города Глазова по расходам на 2019 год принят решением Глазовской городской Думы от 19. 12. 2018 года № 424 в сумме 1 773 704, 5 тыс. руб.
Уточненный годовой план по расходам составил 2 594 618, 5 тыс. руб.
Исполнение бюджета по расходам за 2019 года составило 2 372 586, 3 тыс. руб. или 91, 4 % от уточненного плана.
В расходах бюджета города сохраняется социально-ориентированная направленность, 82, 7 % расходов бюджета города Глазова за 2019 год (в 2018 году - 71, 8 %) приходится на социальную сферу: образование, культуру, молодежную политику, социальную поддержку населения, физ. культуру и спорт.
Исполнение бюджета города Глазова по программам в 2019 году
Таблица 3
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | Первоначальный план на год | Уточненный план на год | Исполнение с начала года | Исполнение уточненного плана, % | ||
| Муниципальная программа " Развитие образования и воспитание" | 1 282 296, 9 | 1 764 127, 7
| 1 667 347, 2
| 94, 5 | ||
| Муниципальная программа " Создание условий для развития физической культуры и спорта" | 46 375, 2 | 57 315, 0 | 55 502, 8 | 96, 8 | ||
| Муниципальная программа " Развитие культуры" | 172 361, 3 | 202 072, 1 | 194 228, 6 | 96, 1 | ||
| Муниципальная программа " Социальная поддержка населения" | 33 557, 0 | 55 137, 6 | 53 313, 3 | 96, 7 | ||
| Муниципальная программа " Создание условий для устойчивого экономического развития" | 3 809, 0 | 7 438, 3 | 5 133, 6 | 69, 0 | ||
| Муниципальная программа " Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" | 4 570, 7 | 5 014, 9 | 4 965, 1 | 99, 0 | ||
| Муниципальная программа " Профилактика правонарушений" | 166, 0 | 276, 0 | 16, 0 | 5, 8 | ||
| Муниципальная программа " Муниципальное хозяйство" | 57 953, 8
| 293 837, 8
| 192 236, 5 | 65, 4 | ||
| Муниципальная программа " Муниципальное управление" | 103 278, 9 | 102 222, 1 | 94 729, 9 | 92, 7 | ||
| Муниципальная программа " Управление муниципальными финансами" | 38 909, 7 | 31 075, 5 | 30 165, 5 | 97, 1 | ||
| Муниципальная программа " Реализация молодежной политики" | 10 506, 4 | 11 638, 0 | 11 312, 8 | 97, 2 | ||
| Муниципальная программа " Формирование современной городской среды муниципального образования " Город Глазов" на 2018 - 2022 годы" | 2 285, 5 | 43 507, 3 | 43 507, 3 | 100, 0 | ||
| Непрограммные направления деятельности | 17 634, 0 | 20 956, 3 | 20 127, 8 | 96, 1 | ||
|
Итого |
1 773 704, 5 |
2 594 618, 5 |
2 372 586, 3 |
91, 4 |
В 2019 году не исполнены планы по расходам на:
- развитие образования и воспитание
(по созданиюдополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – экономия по контрактам, денежные средства Минстрой УР отправил в большем объеме не по заявке;
капитальный ремонт детских садов – денежные средства поступили 31. 12. 2019г. контракты заключены, выполнение работ до апреля 2020г.;
строительство кардодрома – в ходе проектирования, выбранная изначально площадка для строительства не подошла то техническим причинам, выбрана и согласована другая площадка. Подписан контракт по ПИР 27. 01. 2020г., в марте 2020 пройдут торги по выбору подрядчика строительства);
- развитие культуры(В 2019 году были проведены проектные работы по ремонтуОКЦ «Россия». Для их завершения были проведены консультации с проектными организациями по определению приоритетности выполнения работ (в связи со сложностью объекта это заняло значительно время - были установлены критерии по опыту работы, которым не все заявлявшиеся организации соответствовали);
|
|
|
- социальная поддержка населения (расходы по направлению осуществлялись из фактической потребности);
- создание условий для устойчивого экономического развития (МБУ «ГБИ» не освоена дотация, поступившая в ноябре 2019г. );
- профилактика правонарушений (не осуществлялись расходы по ДНД, т. к. в соответствии с порядком о предоставлении субсидий НКО у ГОО «ДНД «Опер отряд» была задолженность по налогам. Субсидия возвращена в бюджет УР);
- муниципальное хозяйство (субсидия на обустройство территорий, прилегающих к железнодорожным вокзальным комплексам поступила 31. 12. 2019г. На текущий момент контракты заключены, кредиторская задолженность составляет 27 000 тыс. руб., выполнение работ запланировано на 2020г.;
субсидия наподдержку коммунального хозяйства поступила 23. 12. 2019г., контракт был заключен, но фактической поставки товара не было, документ на оплату поступил в январе 2020г., субсидия возвращена в бюджет УР. В январе 2020г. субсидия подтверждена и возвращена в бюджет МО);
- муниципальное управление (низкий процент исполнения расходов обусловлен экономией по оплате труда;
расходы по переданным полномочиям осуществлялись исходя из фактической потребности;
расходы на опубликование нормативных правовых актов по причине не оплаты кредиторскойзадолженности за декабрь 2019 года);
- управление муниципальными финансами (в программе были заложены резервы на оплату труда, на оплату расходов по коммунальным услугам);
- реализация молодежной политики (не оплачена кредиторская задолженность за декабрь 2019 года);
- непрограммные направления деятельности (не оплачена кредиторская задолженность за декабрь 2019 года).
Динамика исполнения бюджета города Глазова по муниципальным программам
Таблица 4
| Наименование | Исполнение за 2018 г., тыс. руб. | Исполнение за 2019 г., тыс. руб. | Темп роста в 2019 г. к 2018 г., % |
| Муниципальная программа " Развитие образования и воспитание" | 1 453 405, 4 | 1 667 347, 2 | 114, 7 |
| Муниципальная программа " Создание условий для развития физической культуры и спорта" | 88 821, 2 | 55 502, 8 | 62, 5 |
| Муниципальная программа " Развитие культуры" | 188 857, 9 | 194 228, 6 | 102, 8 |
| Муниципальная программа " Социальная поддержка населения" | 35 716, 2 | 53 313, 3 | 149, 3 |
| Муниципальная программа " Создание условий для устойчивого экономического развития" | 4 761, 9 | 5 133, 6 | 107, 8 |
| Муниципальная программа " Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" | 4 585, 3 | 4 965, 1 | 108, 3 |
| Муниципальная программа " Профилактика правонарушений" | 176, 0 | 16, 0 | 9, 1 |
| Муниципальная программа " Муниципальное хозяйство" | 515 644, 1 | 192 236, 5 | 37, 3 |
| Муниципальная программа " Муниципальное управление" | 95 345, 1 | 94 729, 9 | 99, 4 |
| Муниципальная программа " Управление муниципальными финансами" | 30 492, 7 | 30 165, 5 | 98, 9 |
| Муниципальная программа " Реализация молодежной политики" | 10 856, 5 | 11 312, 8 | 104, 2 |
| Муниципальная программа " Формирование современной городской среды муниципального образования " Город Глазов" на 2018 - 2022 годы" | 26 080, 9 | 43 507, 3 | 166, 8 |
| Непрограммные направления деятельности | 20 420, 8 | 20 127, 8 | 98, 6 |
| Итого | 2 475 164, 0 | 2 372 586, 3 | 95, 9 |
|
|
|
Отрицательная динамика исполнения программ сложилась по следующим программам:
- создание условий для развития физической культуры и спорта(в связи с завершением капитального ремонта ЛДС «Прогресс» и уменьшением суммы кап. вложений в 2019 году по отношению к 2018 году на ремонт (2018 г. – 30, 8 млн. руб. );
- профилактика правонарушений (не осуществлялись расходы по ДНД т. к. в соответствии с порядком о предоставлении субсидий НКО у ГОО «ДНД «Опер отряд» была задолженность по налогам, субсидия возвращена в бюджет УР в феврале 2020г. субсидия подтверждена и восстановлена в бюджет МО);
- муниципальное хозяйство (субсидии поступили в конце декабря 2019г., выполнение работ и оплата за поставку товара перенесены на 2020г. );
Наиболее значительный рост расходов по исполнению программ в 2019 году по отношению к 2018 году:
- социальная поддержка населения (в 2019г. были проведены расходы по реализации национальных проектов (прошли расходы по переселениюграждан из аварийного жилищного фонда; предоставлялась безвозмездная субсидия многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений);
|
|
|
- Формирование современной городской среды муниципального образования " Город Глазов" на 2018 - 2022 годы – в 2019г. (поступила субсидия на реализацию программы «Формирование современной городской среды»);
Общая кредиторская задолженность муниципальных учреждений города Глазова на 01. 01. 2020года составила 110 150, 6 тыс. руб., в т. ч. просроченная задолженность – 3 905, 3 тыс. руб. (на 01. 01. 2019 года кредиторская задолженность составляла 53 070, 1 тыс. руб., в том числе просроченная – 4 855, 0 тыс. руб. ).
Выполнены все социальные обязательства: по оплате труда, выплате пособий и компенсаций, обеспечению питанием в детских учреждениях и пр.
|
|
|
