Индикативные показатели прогноза социально-экономического развития в 2011 году по основному виду деятельности организации.

ОАО «Витязь»

	ОКРБ 005-2006	Наименование
Подсекция	DL	Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Основной вид деятельности		Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи.

Наименование показателя	2010г. (отчет)	2011г. (прогноз)
1. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе, млн. долл. США	-	-
2. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, в процентах	5,6	5,8
3. Валовая добавленная стоимость в фактических ценах, млн. руб.
2011 г. к 2010 в процентах	Х	100,3
4. Количество новых и модернизированных рабочих мест, ед.

 

 

 

Таблица 1

Целевые параметры развития предприятия на 2011 год.

Показатели				В том числе по кварталам
отчет	оценка	прогноз	январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь
1.Показатели производственно-экспортной деятельности промышленности (темп роста,%)
Продукция промышленности в сопоставимых ценах (в % к аналогичному периоду прошлого года)		113,1
Соотношение темпов роста выручки от реализации продукции и темпов роста объемов производства, %		103,3
Производство потребительских товаров (в % к аналогичному периоду прошлого года)	69,2	108,7		104,6	105,6
Экспорт товаров (в фактических ценах, из расчета в долл. США, в % к аналогичному периоду прошлого года)	55,6	129,9		95,8	96,5	98,2
Импорт товаров (в фактических ценах, из расчета в долл. США, в % к аналогичному периоду прошлого года)	52,0	100,9		107,3	109,3
Сальдо (+,-)(в долл. США)	-8347,6	-4561,4	-6257	-1229	-4090	-5512	-6263
2. Научно-технический и производственный потенциал
Доля сертифицированной продукции в общем объеме промышленного производства(%)	67,1	62,7
Удельный вес новой продукции в объеме промышленного производства (%)		11,6
3. Финансовое состояние промышленного производства
Уровень рентабельности реализованной продукции, работ и услуг в промышленности (%)	-2,5	-7,9	1,2	2,0	1,0	0,9	1,2
Рентабельность продаж,%	-2,4	-5,4	2,2	2,2	1,9	1,8	2,2
Снижение уровня материалоемкости продукции в промышленности (%)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Норматив запасов готовой продукции на складах (%)	196,6	78,7	1,10
4.Эффективность использования труда, ТЭР и основных фондов
Среднемесячная заработная плата работающих, тыс. руб.	592,1	724,8
в долл. США		241,6
в том числе за последний месяц отчетного периода, тыс. руб.	625,3
в долл. США		310,2
Производительность труда (%)	80,2	123,9
Инвестиции в основной капитал (темп %)	94,7	136,4	271,2		174,2	175,8
млн. руб.
Износ основных фондов, %	65,18	65,7	64,8	64,8	64,7	64,5	65,4
В т.ч. их активной части, %	65,68	63,8	62,5	62,5	62,4	62,3	62,4
Показатель по энергосбережению (%)	+20	-9,4	-6,5	-0,5	-2,5	-4,5	-6,5
Платные услуги населению (по видам услуг), (%)	99,7	102,2
услуги образования		73,5

 

услуги физической культуры		76,3
медицинские услуги		134,9
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования (тыс. кв. метров)	-	5059,18		-	-	-

 

Таблица 2

Объемы производства экспорта промышленной продукции. Импорт.

Показатели	Единица измерения	2009г. (отчет)	2010г. (оценка)	2011г. (прогноз)	2011г. (прогноз)	Индексы изменения, %
январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь	2010г. к 2009г.	2011г. к 2010г.
А	Б
Объем экспорта	тыс. дол. США	13323,8							135,0	114,0
Производство основных видов продукции:
Телевизоры, бытовая техника
на экспорт - всего	тыс. дол. США	12808,4	17250,0	19700,0	5900,0	9800,0	13820,0	19700,0	134,7	114,2
из него:
в страны СНГ-всего	тыс. дол. США	170,7	130,0	100,0		50,0	70,0	160,0	76,2	123,1
в Россию	тыс. дол. США	12638,7	17120,0	19540,0	5900,0	9750,0	13750,0	19540,0	135,5	114,1
в страны дальнего зарубежье	тыс. дол. США
Медтехника
на экспорт - всего	тыс. дол. США	301,2							159,4	112,5
из него:
в страны СНГ-всего		92,8							112,1	115,4
в Россию		201,9							178,3	113,9
в страны дальнего зарубежье		6,5							246,2	62,5
Прочие виды продукции		213,2							122,0	103,8
Объем импорта	тыс. дол. США	21671,2	21873,4						111,3
Основные виды закупаемого импорта
1.Кинескопы	тыс. дол. США								68,8	91,4
Сальдо (+,-)	тыс. дол. США	-8347,3	-4561,4	-6257	-1229	-4090	-5512	-6257	73,3	102,1

 

Основные показатели внешнеэкономической деятельности

за 2009-2011 годы в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года

 

Таблица 3 (тыс. дол. США)

 

 

 

 

 

Показатель	Всего	в том числе
Дальнее зарубежье	СНГ всего	в том числе
РФ	СНГ (без РФ)
ЭКСПОРТ
2009 год
Факт	13323,8	6,5	13317,3	13053,3	264,0
Динамика к предыдущему году, %	55,6	9,6	55,7	56,5	33,7
в том числе по услугам
Факт
Динамика к предыдущему году, %
2010 год
Оценка		16,0
Динамика к предыдущему году, %		246,2		135,9	88,6
в том числе по услугам
Оценка
Динамика к предыдущему году, %
2011год
Прогноз
Динамика к предыдущему году, %		62,5	114,1		119,7
в том числе по услугам
Прогноз
Динамика к предыдущему году, %
ИМПОРТ
2009 год
Факт	21671,2	21156,9		331,8	182,5
Динамика к предыдущему году, %	52,1	52,3	42,7	37,2	58,8
в том числе по услугам
Факт
Динамика к предыдущему году, %
2010год
Оценка
Динамика к предыдущему году, %			112,8	125,7	89,3
в том числе по услугам
Оценка
Динамика к предыдущему году, %
2011 год
Прогноз
Динамика к предыдущему году, %		111,2	92,2	96,2	82,2
в том числе по услугам
Прогноз
Динамика к предыдущему году, %

 

Поступление валютных средств от экспорта
Поступление валютных средств от экспорта
2009 год
Факт	11174,5	12,0	11162,5	11001,3	161,2
Динамика к предыдущему году, %	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4
в том числе от экспорта услуг
Факт	35,5		35,5	35,5
Динамика к предыдущему году, %	42,6		42,6	42,6
2010 год
Оценка		15,7	20874,3		74,3
Динамика к предыдущему году, %	186,9	130,8
в том числе от экспорта услуг
Оценка	40,2		40,2	40,2
Динамика к предыдущему году, %	113,2		113,2	113,2
2011 год
Прогноз
Динамика к предыдущему году, %		63,7			119,8
в том числе от экспорта услуг
Прогноз
Динамика к предыдущему году, %

 

 

Таблица 4

Состояние и динамика развития собственной

Товаропроводящей сети

 

Вид ТПС	Местонахождение		2010 (оценка)	2011 прогноз
кол-во, шт.	Объем реализации, млн. руб	кол-во, шт.	Объем реализации, млн. Руб	кол-во, шт.	Объем реализации, млн. руб
Филиалы, фирм. магазины, склады	Беларусь
Витебская область
Торговый дом Витязь №1	г. Витебск, ул. П. Бровки, 40
Торговый дом Витязь №2	г. Витебск, пр. Черняховского, 15
Торговый дом Витязь №3	г. Витебск, пр. Строителей, 33
Торговый дом Витязь №4	г. Витебск, ул. Гагарина, 222а
Глубокский филиал	г. Глубокое, ул. Ленина, 1
Оршанский филиал	г. Орша, ул. Белинского, 40а
Полоцкий филиал	г. Полоцк, пр. К. Маркса, 9
Минская область
Минский филиал №1	г. Минск, ул. Маяковского, 154
Минский филиал №2	г. Минск, ул. Гикало, 1
Молодечненский филиал	г. Молодечно, ул. Притыцкого, 4
Солигорский филиал	г. Солигорск, ул. Ленина, 1б
Гродненская область
Гродненский филиал	г. Гродно, ул. Щерса, 32а
Лидский филиал	г. Лида, ул. Замковая, 1
Гомельская область
Гомельский филиал	г. Гомель, ул. Ильича, 55
Мозырьский филиал	г. Мозырь, ул. Ленинская, 77
Брестская область
Барановический филиал	г. Барановичи, ул. Советская, 108
Брестский филиал	г. Брест, ул. Пионерская, 40
Пинский филиал	г. Пинск, ул. Советская, 2
Могилевская область
Бобруйский филиал	г. Бобруйск, ул.Социалистическая, 115
Кричевский филиал	г. Кричев, м-м Сож, 23
Могилевский филиал	г. Могилев, ул. Мира, 27
Сторонние организации
ИТОГО на внутреннем рынке
Вид ТПС	Местонахождение		2010 (оценка)	2011 прогноз
к-во,шт.	Объем тыс,долл	к-во,шт.	Объем тыс,долл	к-во,шт.	Объем тыс,долл
Дилеры
ООО ТД Олеся	г.Санкт-Петербург
Дочерн. Предприятие "СВитязь"	г.Санкт-Петербург
Дочерн.предприятие "МВитязь"	г. Москва
Фирменные магазины, представители-партнёры
ИП Чугуев	г. Смоленск
Представительство Ташкент	Узбекистан
ООО Торговый дом Витязь	г. Киев
ООО Шериф Тирасполь	Молдова
Прочие
ИТОГО на экспорт
ИТОГО
Медицинская техника
Mexico City Vidas Saludables	Мексика				0,5
Сити Фармацевтика	г. Москва
Шымкент ТОО Казмедприбор	Казахстан
«AVOTS»	Чехия
ЗАО Медтехинвест	г. Москва
ООО Медтехпром+	г. Москва
OSGAMED	Эквадор
Чхунчхон Компания EXELONE	Корея				0,5
ООО МВитязь	г. Москва
ООО Торговый дом Витязь	Украина
Sia SVATEK	г. Рига
ООО СВитязь	г. Санкт-Петербург
Крым-медмаркет	г. Симферополь
ИТОГО

 

 

Таблица 6

Прогнозные значения выпуска промышленной

Продукции по товарам- представителям

ОАО «Витязь»

Код организации по ОКПО 7507162200

 

 

 

 

Код товара	Код отрасли	Товар- представитель	Ед. изм.	Объем в натуральном выражении
2009год (отчет)	2010 год (оценка)	2011 год (прогноз)	в том числе по кварталам
январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь
		Телевизоры цветного изображения	ШТ.
		В т.ч.телевизоры цветного изображения кинескопные	шт.
		В т.ч.телевизоры цветного изображения ЖК	шт.
		Изделия из пластмасс	тонн
		Электроэнергия	тыс. кВтч
		Пиломатериалы	куб.м.
		Медтехника	млн. руб.
		Пылесосы	шт.
		Проигрыватели DVD	шт.
		Неармированные бетонные изделия	куб.м.
		Электрочайники	Шт.
		Электроутюги	Шт.
		Электрофены	Шт.
		Печи СВЧ	Шт.
		Электролампы осветительные	Шт.
		Теплоэнергия	Гкал
		Устройство пожаротушения	Шт.
		Спецтехнологическое оборудование	Млн. руб.
		Мебель	Млн.руб.
		Аэрогриль	Шт.	-	-

 

Таблица 7

Программа производства и реализации основных видов промышленной продукции

 

Основные виды продукции	2009г.(отчет)	2010г. (оценка)	2011г. (прогноз)	2011г. (прогноз)
кол-во	млн. руб.	кол-во	млн. руб.	кол-во	млн. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
кол-во	млн. руб	кол-во	млн. руб	кол-во	млн. руб	кол-во	млн. руб
Продукция промышленности (в фактических ценах)
Темп роста к соответствующему пе-риоду прошлого года (%)				113,1				100,5		112,9		111,2		122,2
в т.ч. основные виды ПП
1.Телевизоры - всего, тыс. шт.	286,8		336,9		359,0	108391,0	99,0	19787,0	91,4	18506,0	76,7	18700,0	91,9	22980,0
1.Телевизоры кинескопные - всего, тыс. шт.	277,9		325,1						81,4		70,2		82,4
в том числе:
диагональ 37см	79,9		114,9		119,1		33,3		30,8		22,9		32,1
диагональ 38см	35,9		18,5		19,8		4,2				7,1		4,5
диагональ 54см	130,7		163,8		180,1		53,5		44,6		38,2		43,8
диагональ 63см	4,7		7,5
диагональ 70-72см	26,3		12,1
диагональ 32"	0,4
Телевизоры жидкокристалические - всего, тыс. шт.	8,9		11,7		32,0	38682,0	6,0	7384,0	10,0	11957,0	6,5	7698,0	9,5	11643,0
диагональ 15"	1,1						0,5						0,5
диагональ 20"	3,4		0,1
диагональ 22"
диагональ 26"	1,8		3,6
диагональ 32"	2,6		6,3				2,0
диагональ 37"							0,5				0,5
диагональ 42"							0,5				0,5
диагональ 47"							0,5				0,5
2.Медтехника, шт.						10000,00		1625,00		2670,00		2500,00		3205,00
Стериализатор ГП-20-3						658,00		164,00		165,00		164,00		165,00

Стериализатор ГП-40-3								190,00		190,00		190,00		190,00
ШСТ ГП-40-400						385,00		0,00		128,00		129,00		128,00
ШСТ ГП-40-410						421,00		0,00		140,00		140,00		141,00
ШСТ ГП-80-400						488,00		162,00		163,00		0,00		163,00
ШСТ ГП-80-410						532,00		177,00		0,00		177,00		178,00
ШСТ ГП-80-411						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Паровой стерилизатор						4200,00		343,00		1216,00		1072,00		1569,00
Аппарат квантовой терапии						776,00		177,00		199,00		200,00		200,00
Фотометр						1519,00		379,00		380,00		380,00		380,00
Рециркулятор						83,00		0,00		41,00		0,00		42,00
Аппарат электропунктурной терапии						80,00		20,00		20,00		20,00		20,00
Аппарат электростатического массажа						42,00		0,00		14,00		14,00		14,00
Штатив медицинский						13,00		3,00		3,00		3,00		4,00
Подставки медицинские						43,00		10,00		11,00		11,00		11,00
3.Бытовая техника								1500,0						1500,0
4.Прочие виды ТНП						4500,00		625,00				1625,00		625,00
5.Мебель, млн. руб.
6.Противопожарная техника
7.Сложная спецтехника
8.Строительная продукция
9.Теплоэнергия, тыс.Гкал	471,1		489,7				268,1		39,7		18,2
10.Спецтехнологическое оборудование
Доля продукции в общем объеме производства (%)
1.Телевизоры		52,1		53,1	х	56,30	х	47,20	х	64,10	х	66,20	х	53,60
2.Медтехника		5,1		2,3	х	5,2	х	2,8	х	5,8	х	7,4	х	5,9
3.Бытовая техника		3,4		4,6	х	5,0	х	2,4	х	8,4	х	8,5	х	2,6
4.Прочие виды ТНП		3,2		2,7	х	2,4	х	1,1	х	3,6	х	4,8	х	1,2
5.Мебель		0,4		0,3	х	0,7	х	0,6	х	0,7	х	1,0	х	0,6
6.Противопожарная техника		0,5		0,1	х	0,3	х	0,2	х	0,3	х	0,4	х	0,2
7.Сложная спецтехника		0,4		0,4	х	0,9	х	0,0	х	0,9	х	0,0	х	0,0
8.Строительная продукция		2,3		2,4	х	2,6	х	1,6	х	2,9	х	4,2	х	2,4

9.Теплоэнергия, тыс.Гкал

31,6

33,5

х

25,6

х

43,6

х

8,7

х

5,4

х

32,9

10.Спецтехнологическое оборудование

0,6

0,6

х

1,0

х

0,5

х

1,5

х

2,1

х

0,6

Использование производственных мощностей всего (%)

1.Телевизоры, бытовая техника

2.Медтехника

3.Прочие виды

37,8

4.Мебель

5.Противопожарная техника

6.Строительная продукция

Рентабельность выпуска ПП (%) - всего

1.Телевизоры

х

-13,2

х

-9,2

х

0,3

х

0,1

х

0,1

х

0,5

х

0,5

2.Медтехника

х

10,7

х

х

х

х

х

х

3.Бытовая техника

х

1,2

х

1,7

х

х

х

х

4,0

х

4.Прочие виды ТНП

х

2,6

х

х

х

х

х

х

5.Мебель

х

-1,5

х

-1,3

х

0,5

х

0,1

х

0,5

х

0,5

х

0,5

6.Противо ⇐ Предыдущая10111213141516171819Следующая ⇒ Поделиться: Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...