Расчет удельного веса импортных комплектующих изделий и материалов в себестоимости продукции, по основной (базовой ) продукции, определяющей специализацию предприятия

Таблица 12.

 

 

Год	Себестоимость продукции в целом по организации, млн. руб.	Стоимость комплектующих изделий и материалов в себестоимости продукции, млн. руб.	Стоимость импортных комплектующих изделий и материалов, млн. руб.	Удельный вес стоимости комплектующих изделий и материалов в себестои-мости продукции, %
всех	импортных	комплектующие	материалы	всех	импортных
2009г. Факт						43,5	33,0
2010г. Оценка						42,3	33,0
2011 г. Прогноз						42,5	32,5

 

Таблица 13

Сводная ведомость возрастного состава оборудования на 2011 год

№	Наименование групп оборудования	Сводная ведомость возрастного состава оборудования организации
Количество имеющегося на предприятии оборудования	из числа имеющегося оборудования
Оборудование в возрасте	Излишнее оборудование	Законсерви-рованное (приказами)
до 5 лет	от 5 до 10 лет	от 10 до 15 лет	от 15 до 20 лет	от 20 и выше
1.	Металлорежущее оборудование
	в том числе с ЧПУ:
	автоматы и полуавтоматы
2.	Кузнечно-прессовое оборудование
	в том числе с ЧПУ:
3.	Литейное оборудование
	в том числе автоматы:
4.	Оборудование для сварки и термической резки
	в том числе автоматы и полуавтоматы автоматизированные линии и комплексы:
5.	Термическое оборудование
6.	Оборудование для металлопокрытий и покраски в том числе автоматизированные
7.	Прочие
8.	Всего

 

Таблица 14

Обновление и модернизация основных фондов на 2011 г.

в млн. руб.

 

Виды основных фондов, наименование мероприятий	Затраты на проведение мероприятий	Источники финансирования
Собственные средства	Заемные средства	Инновационный фонд Минпрома
Внутренние	Внешние
1.1. Металлорежущее оборудование	427,9	171,9
В том числе с ЧПУ:	386,5	154,5
Автоматы и полуавтоматы
1.2.Кузнечно-прессовое оборудование	517,3	207,3
В том числе с ЧПУ
Автоматизированные комплексы
1.3.Литейное оборудование
Автоматизированные линии и комплексы
1.4.Оборудование для сварки и термической резки в том числе
Автоматы и полуавтоматы
Автоматизированные линии и комплексы
1.5.Термическое оборудование
1.6.Оборудование для металлопокрытий и покраски
В том числе автоматизированные
2.Внедрение оборудования собственного производства
3.Модернизация оборудования
4.Приобретение вычислительной техники и оргтехники
5.Приобретение подъемнотранспортного оборудования
6.Замена, модернизация энергосилового оборудования
2.Здания и сооружения
2.1.Приобретение
2.2.Строительство
2.3.Модернизация
3.Передаточные устройства
3.1.Приобретение
3.2.Строительство
3.3.Модернизация
4. Прочие	18269,8	6835,8
Итого затрат на проведение мероприятий

 

 

Номенклатура технологического оборудования,

планируемого к приобретению в 2011г.

Таблица 15

Млн. руб.

№ п/п	Модель оборудования	Наименование оборудования	Предполагаемый поставщик	Примечание (стоимость)
1.	Определяется тендером	Прецизионный принтер для паяльной пасты		270,0
2.		Прецизионный сборочный автомат поверхностного монтажа		500,0
3.		Установка автоматической оптической инспекции монтажа		350,0
4.		Установка рентгеновской инспекции монтажа		750,0
5.		Питатель из матричных поддонов		90,0
6.		Станция монтажа/демонтажа BGA		140,0
7.		Генератор азота N 99,95%		150,0
8.		Автоматическая подвесочная линии цинкования		1354,8
9.		Внедрение участка производства бытовых фильтров		170,0
10.		Внедрение докшелтера и выравнивающей платформы на складе готовой продукции		65,0
11.		Резьбонакатной автомат		41,4
12.		Пресс кривошипный 100 тонн.		279,16
13.		Пресс кривошипный 160 тонн.		238,14
14.		Токарно-револьверный станок с ЧПУ		386,5
15.		Средства измерений и контроля цифровых сигналов, генераторов и анализаторов цифрового транспортного потока		300,0
16.		Реконструкция производства		2895,0
17.		Разработка и изготовление НКИА		150,0
		Масляные термостаты 5 ед.		18.1
		Установка для промывки систем охлаждения прессформ и ТПА		31.4
		Установка для сухой очистки прессформ и ТПА		32.3
		Гранулятор для ПА, ПК, ПММА, ПБТ, ПСМ		30.0
		Оборудование для 3D декорирования		182.0
		Полная горячеканальная литниковая система для прессформы на поддон		105.2
		Робот для съема поддонов		444.6
		Установка термопечати		30.6
		Дробилка для ПБТ		29.2
		Дробилка для пенополистирола		35.2
		Пылеочистная установка		54.0
		Устройство брикетирования		42.3

Итого: 9100,5 млн. руб.

 

 

Таблица 16

Номенклатура технологического оборудования, планируемого к модернизации

В прогнозируемом периоде на 2011 г.

 

№ п/п	Модель оборудования система ЧПУ	Наименование оборудования	Основные работы при проведении модернизации	Предполагаемый поставщик	Примечание млн.руб
	2Е470 инв. № 81440701	Координатно-расточной станок	Восстановление точности Модернизация электрической части и автоматики	По тендеру
	ИР1250ПФ10	Горизонтально-расточной станок с ЧПУ	Модернизация электроприводов	По тендеру
	FLP-1000 Инв. № 81440272	Продольно-фрезерный станок	Модернизация приводов и электрической части	По тендеру

Итого: 1125 млн. руб.

Таблица 17

Расчет материальных затрат

 

		2009г. (отчет)		2010 г.(оценка)	Основные
Наименование материалов	цена единицы	Натур.выраж.	млн. руб.	цена единицы	Натур.выраж.	млн. руб.	поставщики
Топливно - энергетические ресурсы
в том числе
Газ природный	493,95	75,35	37219,13	650,00	85,051	55283,15	ПУ "Витебскгаз"
	тыс.руб./тыс.	млн..н.м.куб		тыс.руб./тыс.	млн..н.м.куб
	н.м. куб.			н.м. куб.
Мазут топочный	101,95		349,17875
Электроэнергия			7244,05			6969,00
		тыс. кВтч			тыс. кВтч
в том числе
покупная			4570,25	690,00		2553,00	РУП "Витебск
	руб/кВтч	тыс. кВтч		руб/кВтч	тыс. кВтч		энерго"
Собственной выработки			2673,81				собственные
	руб/кВтч	тыс. кВтч		руб/кВтч	тыс. кВтч		генерирующие
							мощности

 

 

Продолжение таблицы №17

Наименование

2011 прогноз

материала

январь -март

январь - июнь

январь - сентябрь

январь -декабрь

цена ед.

натур.выр.

млн.руб.

цена ед.

натур.выр.

млн.руб.

цена ед.

натур.выр.

млн.руб.

цена ед.

натур.выр.

млн.руб.

Топливно - энергетические ресурсы

в том числе

Газ природный, всего

34,3

33133,8

44,5

49,7

48010,2

(тыс.руб/

млн.м куб

(тыс.руб/

млн.м куб

(тыс.руб/

млн.м куб

(тыс.руб/

млн.м куб

тыс.м.куб

тыс.м.куб

тыс.м.куб

тыс.м.куб

Электроэнергия, всего:

в том числе

тыс. кВтч

тыс. кВтч

тыс. кВтч

тыс. кВтч

покупная

руб./кВтч

тыс. кВтч

руб./кВтч

тыс. кВтч

руб./кВтч

тыс. кВтч

руб./кВтч

тыс. кВтч

собственной выработки

руб./кВтч

тыс. кВтч

руб./кВтч

тыс.кВтч

руб./кВтч

тыс.кВтч

руб./кВтч

тыс.кВтч

 

 

Таблица 17

Расчет материальных затрат

⇐ Предыдущая11121314151617181920Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: