 |
Основные направления диверсификации и расчет финансовых потоков
|
|
|
|
Помещение под мастерскую должно соответствовать эстетическим нормам и находиться возле трассы. Внешний вид имеет немаловажное значение для выбора авто владельцем места обслуживания автомобиля. Самое главное внутри помещения – это удобное, рациональное размещение оборудования. В приложении В показана схема помещения с наиболее удобным расположением оборудования, в нем рассчитаны реальные условия малых мастерских, где одному специалисту приходится выполнять все работы по демонтажу и монтажу агрегатов аварийного автомобиля, проводить подготовительные работы для покраски, выполнять жестяные работы.
Обозначения на схеме:
1. Стол заказов
2. Мойка
3. Кафе
4. Кабинет менеджера
5. Ванная комната
6. Лаборатория
7. Подсобное помещение
8. Подготовительный участок
9. Окрасочно-сушильная камера
10.Подъемники
11.Контрольно-измерительная и рихтовочная система
В столе заказов будет висеть доска объявлений, на которой конкретно будет указана стоимость того или иного ремонта, что позволит авто владельцу самому определить цену ремонта своего автомобиля. Кроме того, обязательно будут висеть дипломы мастеров, что позволит авто владельцу быть уверенным, что автомобиль попадет в руки профессионала.
Автомобиль, прежде чем попасть в кузовной цех, будет проходить через мойку для того, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи вовнутрь.
Кафе предназначено как для авто владельцев, так и для мастеров. Учитывая, что время ремонтных услуг будет сокращаться, многие авто владельцы предпочтут провести время в этом кафе, а мастерам не придется терять время на обеденный перерыв.
В лаборатории будет находиться смесительное оборудование по подбору авто эмалей, где по коду на компьютере будет подбираться точный цвет автомобиля. На сегодняшний день с помощью компьютерной программы (которая обновляется каждые два месяца) можно получить до 70000 цветовых оттенков к любым автомобильным маркам.
|
|
|
В подсобном помещении будет находиться компрессор, бункер нагнетания обогретого воздуха и шахта по вытяжке зараженного воздуха, кроме того, оно может использоваться, как и складское помещение.
На подготовительном участке аварийные детали будут обрабатываться для последующей покраски.
Ниже перечислено основное оснащение мастерской для одной бригады. Включены все позиции, необходимые для технически грамотного ремонта.
Основная часть оборудования с 80% коэффициентом полезного действия:
- Контрольно-измерительная и рихтовочная система предназначена для восстановления геометрии кузова после аварии. В комплект системы входит: рама, на которой с помощью универсальных зажимов закрепляется ремонтируемый автомобиль. На основной раме свободно лежит легкая металлическая конструкция с 3–5 измерительными салазками, на которых с помощью компьютерного обеспечения можно установить важнейшие измерительные точки конструкции автомобиля. Гидроцилиндр, закрепленный на консоли, натягивает цепь, закрепленную между поврежденным участком и концом консоли, и таким образом возвращает поврежденному участку исходную форму.
Указанная контрольно-измерительная и рихтовочная система будет изготовлена своими силами и обойдется в 7000 USD. Мировые производители подобного оборудования с теми же функциональными возможностями предлагают подобное оборудование по цене 19000 USD.
- Окрасочно-сушильная камера служит для получения высококлассных результатов после покраски путем нагнетания горячего воздуха и двойной фильтрации поступающего внутрь воздуха. Она будет соответствовать лучшим мировым стандартам, что позволит до минимума сократить время сушки и повысить качество покраски.
|
|
|
Указанная окрасочно-сушильная камера будет изготовлена также своими силами и обойдется в 9500 USD. Мировые производители подобного оборудования с теми же функциональными возможностями предлагают подобное оборудование по цене 21000 USD.
Что дает уверенность в изготовлении вышеперечисленного оборудования с учетом мировых стандартов – большой опыт работы, монтаж-демонтаж подобного оборудования.
- Предполагается установка двух подъемников: один для монтажа-демонтажа аварийных деталей, второй для текущих слесарных работ.
- Компьютеры – 4 шт. для стола заказов, менеджера сервиса, менеджера по связям, который будет подключен по сети интернет, для оборудования.
Инструменты и приспособления:
1. Подъемные приспособления:
а) домкрат гидравлический 2т. – 2 шт.
б) подставки (козлы) малые, средние, большие – 12 шт.
2. Сварочные приборы и оборудование:
а) комплект точечной сварки – 1 компл.
б) прибор для шлифовки электродов – 1 шт.
в) комплект сварочного прибора MIG-MAG – 1 компл.
3. Для восстановления кузова:
– клещи для отгиба уступа шириной 15 и 30 мм – 2 шт.
– плоскогубцы – 1 шт.
– клещи различных форм и размеров – 12 шт.
– ручной дыропробивной штамп-клещи – 1 шт.
– универсальные клещи – 1 шт.
– кусачки – 1 шт.
– круглогубцы – 1 шт.
– бокорезы – 1 шт.
– клещи водяного насоса – 1 шт.
– клещи водопроводной трубы: малые, большие – 2 шт.
– универсальный рихтовочный инструмент (молотки, лапы, кулаки, гладилки, напильники – 1 компл.
– инструмент для извлечения (вытягивания) вмятины – 1 шт.
– ножницы для металла: левые, правые – 2 шт.
|
|
|
– ножовка по металлу – 1 шт.
– стекло-держатель с присоской – 2 шт.
– режущая проволока для стекла – 1 моток.
– вибронож – 1 шт.
– приспособление для вставки стекла – 1 шт.
– ножницы для металла с эл. приводом – 1 шт.
– ручная дрель – 1 шт.
– зубило пневматическое – 1 шт.
– долото – 4 шт.
– пила пневмо-приводная – 1 шт.
– гайковерт малый, большой – 2 шт.
– виброшлифовальщик – 1 шт.
– угловой шлифовальщик – 2 шт.
– прибор для высверливания сварных точек – 1 шт.
– деревянные шпатели – 1 компл.
– пистолеты для картриджей – 3 шт.
– пистолеты для герметика – 3 шт.
– пистолеты для мастик и мовилей – 2 шт.
– сварочная маска – 1 шт.
– защитные очки – 1 шт.
4. Инструменты для слесарных и демонтажных работ:
а) набор ключей
б) набор съемников
в) наборы силовых отверток и малый набор
5. Прочие инструменты и оборудования:
- ручные фонари – 3 шт.
- насос для шин – 1 шт.
- пылесос – 1 шт.
- удлинитель (кабель) – 2 компл.
- воздушный компрессор – 1 шт.
|
|
|
- монтажные ящики и полки – 4 шт.
- верстаки – 2 шт.
- тиски – 2 шт.
- тележка для инструмента – 2 шт.
- сверлильный станок, стационарный – 1 шт.
- разметочная игла – 1 шт.
- комплект для нарезания резьбы.
- комплект сверл
- комплект шлифовальных тарелок
- торцовая фреза – 1 шт.
- комплект режущих и шлифовальных дисков
6. Инструменты и оборудования для малярных работ:
– спаренный рефлектор инфракрасной сушки – 1 шт.
– комплект пистолетов-распылителей с форсунками и иглами от 0,8 до 4 мм – 4 шт.
– пистолет для мастики с различными насадками – 1 шт.
– продувной пистолет – 1 шт.
– эксцентриковая шлифовальная машина с отсосом пыли,
тарелками до 200 мм – 1 компл.
– полировальная машина с компл. дисков – 1 шт.
– вибрационная шлифовальная машина с аксессуарами – 1 шт.
– угловой шлифовальник-утяжок с аксессуарами – 1 шт.
– комплект ручных шлифовальных колодок с пылеотсосом – 1 компл.
– редукторы воздуха с фильтрами – 2 шт.
– микрометр – 1 шт.
– пылесос с принадлежностями – 1 компл.
– фены для воздушной сушки со штативом – 3 шт.
– рабочая одежда – 5 компл.
– защитная одежда маляра – 2 шт.
– комплект респираторов
– полумаска – 2 шт.
Как было указано выше, в Орле ни в одном авто сервисе не ведется маркетинговая программа работы с авто владельцем. Все сервис менеджеры предпочитают сидеть, и ждать когда авто владелец сам их каким-то способом найдет и узнает об их возможностях. В большинстве случаев, из-за того, что нет квалифицированных специалистов, в автосервисах пытаются быстро принять автомобиль у владельца и скрыть от него процесс восстановления повреждений. Чаще всего авто владелец больше никогда не появляется в этом автосервисе, потому что он не видит разницы в проделанной работе между отдельным мастером-любителем и мастером, работающим в автосервисе, при этом цена, за которую любитель ремонтирует автомобиль в два раза ниже цены, выставляемой в авто сервисе.
|
|
|
Мы предлагаем несколько действенных позиций по маркетингу, которые помогут привлечению авто владельцев и утвердить имидж предприятия как стабильного профессионального помощника:
1. Выдача сервисных книжек с записью проделанной работы со сроком гарантии. Это дает право авто владельцу предъявлять обоснованные претензии автосервису, а мы со своей стороны будем нести полную юридическую ответственность за проделанную работу.
2. Если авто владелец обслужен в нашем автосервисе на сумму свыше 500 USD, то ему будет предоставлена 20%-ная скидка на все последующие услуги в течение текущего года.
3. Будут изготовлены буклеты с последующим распространением по точкам реализации автомобилей и запасных частей с предложением о предоставлении 15%-ной скидки авто владельцам, прибывшим в наш автосервис от их имени.
В рекламных целях в первые месяцы своей деятельности за счет автосервиса будут покрашены 6 автомобилей в эксклюзивные цвета и с учетом дизайна, две из которых будут раритетными.
Функции и обязанности:
Менеджер по сервису – маркентинг, связи с клиентами, с поставщиками, организационные вопросы.
Менеджер по связям – налаживание связей с компаниями, курирование работы кафе.
Выше перечисленные оборудования и инструменты, дипломированная квалификация специалистов позволит нам оказывать следующие виды услуг:
- жестяные работы
- малярные работы
- демонтаж-монтаж ходовых частей кузова
- текущие слесарные работы
- обесшумливание автомобиля
- обойные работы
- установка дополнительного оборудования и аксессуаров (сигнализация, кондиционер, стерео-система и др.)
- мини-тюнинг (вставка дополнительных фар, спойлеров и дизайн)
- платное обучение ноу-хау
- мойка
- кафе
Все выше перечисленное будет являться статьями доходов предприятия.
Существующие на сегодняшний день сервисные центры предлагают свои услуги по цене от 15 до 36 USD за норму-час. Мы собираемся в первый год деятельности предлагать свои услуги по выше перечисленным статьям доходов за 20 USD норму-час.
Для примера покажем ценообразование по легкому ремонту автомобиля, а именно полировка:
На полирование полного кузова среднего класса машин определяется 3 часа работы, т.е. 3*20=60 USD без учета расходного материала.
По среднему ремонту:
Повреждение левого лонжерона, бампера, переднего фартука, крыла и капота. На жестяную работу по этому объему будет затрачено по первому ремонту 25 часов, т.е. 25*20=500 USD без учета расходного материала.
На восстановление лакокрасочного покрытия будет затрачено то же самое количество времени – 25 часов, что составит 500 USD без учета расходного материала.
По тяжелому ремонту:
Повреждение от фронтального удара – нарушение геометрии кузова автомобиля, смещение двух передних лонжеронов с последующей заменой одного или более, восстановление деформации крыши, замена несущих частей кузова (крыла, капота, бампера, фартука, панели, клейка стекла). На эти работы уйдет 65 часов, т.е. 65*20=1300 USD без учета расходного материала.
На восстановление антикоррозийного покрытия кузова, на герметизацию стыков швов кузова и лакокрасочного покрытия будет затрачено то же самое количество времени – 65 часов, что составит 1300 USD без учета расходного материала.
Ремонтные работы подразделяются на 3 категории ремонта:
- Первый ремонт – до 5% повреждения детали,
- Второй ремонт – до 20% повреждения детали,
- Третий ремонт – свыше 20% повреждения по международным требованиям деталь подлежит замене на новую деталь. Авто владельцу предоставляется выбор: или купить новую деталь или по договорной цене восстановить поврежденную, при этом восстановление поврежденной детали обойдется авто владельцу на 20% дешевле, чем установка новой детали.
Расходы на оборудование и инструменты
Компьютеры с периферийными устройствами – 4 компл. 3500 $
Оборудование и инструменты жестянщика:
– Контрольно-измерительная и рихтовочная система 7000 $
– Сварочные приборы 1650 $
– Универсальный рихтовочный набор 1200 $
– Прочие инструменты и расходный материал (по пункту №4) 2000 $
Всего: 11850 $
Оборудование и инструменты для малярных работ:
– Окрасочно-сушильная камера 9500 $
– Спаренный рефлектор инфракрасной сушки 850 $
– Оборудование для нанесения лакокрасочного покрытия 1300 $
– Оборудование для нанесения антигравийного и
антикоррозийного покрытия кузова 1300 $
– Шлифовальные и полировальные машины 3000 $
– Компрессор подачи воздуха 750 $
– Прочие инструменты и расходные материалы (по пункту №4) 1800 $
Всего: 18500 $
Подъемное оборудование и слесарные инструменты:
– 2 напольных подъемника 3500*2= 7000 $
– 2 гаражных двухтонных домкрата 200*2= 400 $
– Прочие инструменты и съемники (по пункту №4) 2000 $
Всего: 9400 $
Моечное оборудование 200 $
Итого для полного оснащения: 3500 $+11850 $+18500 $+9400 $+200 $= 43450 $
Для приобретения лакокрасочной продукции для последующей реализации в своей последующей трудовой деятельности:
- Смесительное оборудование
- 62,5 кг акриловой эмали
- 73 кг эмали «металлик»
- 15 кг перламутровой эмали
- 12 кг прозрачного лака
- 6 литров отвердителя
- 18 литров разбавителя
- 16 кг шпатлевки
- 15 кг материалы для лакирования пластмасс
- 8 кг прочие
Всего по лакокрасочной продукции: 8000 $
Продукция компании 3М (клея, герметики, антикоррозийные и антигравийные продукты, полироли, продукция по восстановлению пластика и др.)
Всего по 3М: 3000 $
Мебель для стола заказов:
- 2 стола
- 2 шкафа
- 1 холл
- 2 кресла
Мебель для комнаты менеджера:
- 2 стола
- 3 кресла
- 1 шкаф
- 1 холл
Для лаборатории – 1 стул
Для кафе:
- 1 холодильная камера
- 1 холодильный прилавок
- кухонное оборудование
- посуда
- 6 столов
- 24 стула
Всего для закупки мебели: 5550 $
Итого расходная часть проекта: 43450$+8000$+3000$+5550$=60000$
Выше перечисленные расходы по оснащению: оборудование, инструменты, приборы и мебель будут составлять активы производства.
Так как часть основного оборудования будет изготовлено своими силами по мировому стандарту, то активы будут составлять больше фактических затрат на эту часть оборудования (контрольно-измерительная и рихтовочная система, окрасочно-сушильная камера).
Общий расход – 60000 USD
Вычтем из этой суммы стоимость расходных материалов – 12400 USD
Итого: 60000–12400=47600 USD
Активы за счет разницы по установке контрольно-измерительной и рихтовочной системы возрастут на 12000 USD
Активы по установке окрасочно-сушильной камеры возрастут на 11500 USD
Всего активы без учета недвижимости (объекта): 47600+12000+11500=71100 USD ( за минусом амортизационных отчислений).
Таблица 12 – План денежных поступлений и расходов
В тыс. руб.
| 2007 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год | |
| Доход от продажи и услуг | 21,1 | 31,6 | 52,7 | 41,3 | 82,6 | 80,42 | 198,3 | 148,7 | 147,4 | 41,32 | 30,99 | 30,7 | 907,47 |
| наличные оборотные средства | 29,5 | 19,6 | 17,7 | 31,9 | 39,9 | 78,65 | 118,4 | 240,5 | 333,5 | 425,1 | 436,5 | 448 | 2219,7 |
| Денежные издержки услуги по статьям | 0,00 | ||||||||||||
| коммунальные платежи | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,33 |
| транспортный сбор | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,54 |
| фонд социальной защиты | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 6,44 |
| НДС | 2,77 | 4,15 | 6,91 | 5,41 | 10,8 | 10,82 | 26,69 | 20,02 | 20,02 | 5,61 | 4,21 | 4,21 | 121,63 |
| заработная плата | 7,88 | 8,64 | 10,1 | 9,34 | 12,3 | 12,31 | 21,05 | 17,38 | 17,38 | 9,45 | 8,67 | 8,67 | 143,25 |
| Отчисления с фонда заработной платы | 2,95 | 3,24 | 3,81 | 3,50 | 4,62 | 4,62 | 7,89 | 6,52 | 6,52 | 3,54 | 3,25 | 3,25 | 53,72 |
| отчисления амортизации | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 3,13 |
| Инвестиции в имеющееся оборудование | 3,21 | 3,21 | 6,43 | ||||||||||
| Инвестиции на приобретение нового оборудования | 0,00 | ||||||||||||
| Закупка материалов, сырья, комплектующих | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 98,52 |
| Процентные издержки | 214 | 214,14 | |||||||||||
| аренда | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1,00 |
| расходы на содержание офиса | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 6,24 |
| расходы на электроэнергию | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,14 |
| Затраты, по повышению качества услуг | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 11,85 |
| налог на прибыль | 2,54 | 8,12 | 7,84 | ||||||||||
| Суммарные затраты денежных средств | 30,9 | 33,5 | 38,6 | 33,2 | 43,8 | 40,65 | 76,22 | 55,85 | 55,84 | 29,85 | 19,44 | 236 | 676,45 |
| Добавление к активной части баланса | 19,6 | 17,7 | 31,9 | 39,9 | 78,6 | 118,4 | 240,5 | 333,5 | 425,1 | 436,5 | 448,1 | 242 | 2432,2 |
При осуществлении данного проекта планируется в первый год обслуживания достичь уровня финансового оборота в размере 70000 USD. Вырастив свои кадры по профессиональному ремонту, что увеличит возможности обслуживания большего числа клиентов, оказывая новые виды услуг, повышая имидж и культуру обслуживания в последующие годы планируется достижение годового оборота – 120000 USD.
До сих пор речь шла о стационарном автосервисе. Существует и другая модель организации бизнеса – по индивидуальному вызову в гараж автовладельца. Таким образом, снижаются траты на аренду помещения и закупку дорогостоящего оборудования, но повышаются расходы на рекламу. В этом случае можно обойтись небольшим офисным помещением с телефоном, несколькими автомобилями (а лучше нанять механиков с личным автотранспортом). Склад запчастей не обязателен: закупайте их под конкретный заказ, воспользовавшись услугами одной из многочисленных служб доставки.
Если говорить о магазине автозапчастей, то здесь главное – подобрать помещение, расположенное в месте, имеющем хорошие подъезды и способном обеспечить поток клиентов. Необходимо также решить вопрос с закупками товара и возможностями предоставления товарного кредита.
|
|
|
