 |
Санаторий «Сестрорецкий курорт»
|
|
|
|
Санаторий расположен в городе Сестрорецке в Ленинградской области. В санатории. Функционирует лечебный бассейн с минеральной водой. Температура воды поддерживается в пределах 30 градусов. В бассейне имеются «водопады», «гейзеры», гидромассаж, подкидные доски для ныряния, горка. Помимо лечебного плавания в определенные дни проводятся занятия по аквааэробике.
Бассейн расположен в лечебном корпусе на 2-ом этаже. Допуск посетителей в бассейн осуществляется после осмотра врача санатория.
Инфраструктура:
§ Видео-залы
§ Библиотека
§ Киноконцертный зал
§ Бильярд
§ Кафе
§ Тренажерный зал
§ Сауна
§ Танцевальный зал
§ Открытые спортивные площадки.
В санатории расположены несколько оборудованных залов для проведения конгрессных и корпоративных мероприятий.
В целом санаторий ориентирован на потребителей, желающих восстановить свое здоровье, что не является целью проектируемого спортивного комплекса. Таким образом, целевые группы клиентов различны, так как основные потребители проектируемого спортивного комплекса – представители рекреационного сегмента.
Единственное пересечение потребительских потоков двух объектов возможно в сегменте корпоративного отдыха. Влияние санатория «Сестрорецкий курорт» в данном сегменте, возможно, минимизировать путем разработки более удобных корпоративных программ.
Таким образом, конкурентное влияние со стороны объектов, предлагающих услуги аналогичные услугам проектируемого комплекса (размещение и услуги спортивного характера) может быть минимизировано путем оптимизации ценовой политики. Основным конкурентом является МДЦ «Нептун», в силу наибольшего спроса его спортивного комплекса, но влияние данного конкурента ничтожно в связи с большой удаленностью объектов друг от друга.
|
|
|
Аквапарк "Серена", г. Эспоо Финляндия
Еще одним из конкурентов для нашего проекта может являться аквапарк в Финляндии. Самый большой в Европе аквапарк «Серена» находятся в получасе езды от центра столицы Финляндии, города Хельсинки (22 км). Площадь бассейнов в аквапарке 2000 кв.м., бассейны с водопадами, водные горки, джакузи, бассейн с волнобоем. Для самых смелых - аттракцион «Черная дыра» - бесшовный желобчатый спуск со световыми, звуковыми и зрительными эффектами и «Дикий поток» длиной 140 м. В тропически теплом и самом большом в Европе аквапарке есть террасные и гидромассажные ванны, водные горки, бассейн с волнами, выполненные в толще скалы галереи с саунами, а также отдельная детская страна с рыбками и черепахами.
После активных водных развлечений можно расслабиться в пещерных саунах и перекусить в пещерном ресторане «Гранина».
Входные билеты:
Цена:
- дневной билет (11:00-20:00) - 19 евро
- вечерний билет (16:00-20:00) - 15 евро
- дети до 4х лет: бесплатно.
Наши преимущества: близость к городу, стоимость билета, спектр предоставляемых услуг.
Мини-аквапарк в пансионате "Балтиец" - это незабываемое удовольствие, позитивные эмоции, экстрим и вечное лето. В аквапарке предлагаются 6 аттракционов, бассейн, а кроме того джакузи, отличная сауна и современный солярий.
Большинство пляжей Курортного района Ленинградской области не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, но тем не менее район привлекает многочисленных туристов и жителей Санкт-Петербурга красотой окрестностей, поэтому отдых на территории аквапарка-катка убережет родителей и детей от многочисленных проблем.
Желающих получить незабываемые ощущения ожидают несколько поистине экстремальных аттракционов. Громадная скорость, ветер и туча брызг позволят вам получить огромную дозу адреналина. Предпочитающих спокойный отдых ни в коем случае не ждет разочарование, вы также найдете массу способов повеселиться на свой вкус.
|
|
|
Внесезонный каток будет радовать детей и их родителей круглый год.
3. Производственный план
Аквапарк и каток будут иметь единый вход. Вход также имеется из холла пансионата "Балтиец".
Схема 1.
Смета расходов катка
Таблица 6.
| Статьи расходов | Количество, ед. | Цена за единицу, руб. | Сумма затрат, руб. |
| Возведение здания крытого катка фирмой СтройМаш | |||
| Осуществление отделочных работ фирмой Мастерок | |||
| Оборудование для катка (лизинг) | |||
| Коврик резиновый | |||
| Коньки Lentl | |||
| Скамейка | |||
| Стеллаж для коньков | |||
| Индивидуальные шкафчики | |||
| Чехлы для коньков | |||
| Техническое обслуживание лизинговой фирмой | 2 раза/мес. | ||
| Итого затрат | 10 523 075 |
Смета затрат для аквапарка
| Статьи расходов | Количество, ед. | Цена за единицу, руб. | Сумма затрат, руб. |
| Оборудование для аквапарка (лизинг) | |||
| Круг для плавания (разного диаметра) | |||
| Полотенца | |||
| Спасательные жилеты | |||
| Индивидуальные шкафчики | |||
| Зеркала | |||
| Фен Rowenta | |||
| Техническое обслуживание оборудование лизинговой компанией | 3 раза/мес. | ||
| Массажеры для спины | |||
| Вибромассажер для ног | |||
| Резиновые шапочки | 21,50 | ||
| Весы с ростомером РМ-3 (метал.) | |||
| Одноразовые тапочки | |||
| Итого затрат | 2 796 640 |
Спортивный инвентарь приобретается в магазине "Спортмастер", сопутствующие товары в гипермаркете "К-Раута".
Смета затрат на заработную плату и социальных отчислений Таблица 7.
| Должность | Количество человек | Должностной оклад, руб./месяц | Начисления на оплату труда, руб./месяц | Итого расходов на оплату труда, руб./месяц | Итого расходов на оплату труда, руб. /год | ||
| Администратор (аквапарк-каток) | |||||||
| Специалист по качеству воды | |||||||
| Специалист по качеству льда | |||||||
| Специалист по тех. безопасности | |||||||
| Гл. Инженер | |||||||
| Гл. тренер ФОК | |||||||
| Тренер по фигурному катанию | |||||||
| Тренер по плаванию | |||||||
| Тренер по аэробике | |||||||
| Электрик | |||||||
| Сантехник | |||||||
| Мастер по заточке коньков | |||||||
| Главный санитарный врач | |||||||
| Детский врач | |||||||
| Начальник службы безопасности | |||||||
| Охрана холла | |||||||
| Уборщик воды в аквапарке | |||||||
| Уборщица холла | |||||||
| Всего расходов на оплату труда, руб./год | - | - | - | - | 6 319 200 | ||
|
|
|
Смета расходов на рекламу (в год) Таблица 8.
| Статьи расходов | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Сумма затрат, руб. |
| Рекламные буклеты | |||
| Рекламная вывеска | |||
| Заработная плата распространителям рекламы | |||
| Итого затрат на рекламу | - | - | 106 500 |
Расчет потребности в капитале Таблица 9.
| Статьи затрат | Сумма затрат, руб. |
| Инвентарь для Аквапарк-Каток | 159 345 |
| Техническое обслуживание | 57 370 (в мес.) |
| Заработная плата с отчислениями за мес. | 526 600 |
| Рекламные расходы за мес. | 8 875 |
| Затраты на ремонт и приобретение оборудования | 13 103 000 |
| Итого полная себестоимость | 13 855 190 |
Расчет прибыли предприятия Таблица 10.
| Показатель | Значение, руб. |
| Выручка от реализации услуг | 2 648 000 |
| Себестоимость | 694 820 |
| Прибыль | 1 953 180 |
| Налог на прибыль | 468 763 |
| Чистая прибыль | 1 484 417 |
Из чистой прибыли будут ежемесячно вычитаться лизинговые платежи за оборудование (сумма платежа оговаривается в контракте).(чистой прибыли будут ежемесячно вычитаться лизинговые платежи за оборудование.
Рентабельность проекта представляет собой отношений чистой годовой прибыли от проекта к потребности в капитале:
1484417/13855190* 100 = 11 %.
Срок окупаемости проекта можно определить по формуле:
Q = Инвестиции в проект / Прибыль от реализации проекта
Тогда срок окупаемости составит:
13855190/ 1484417= 6,33 года, т.е. срок окупаемости проекта составит 6 лет и 3 месяцев.
|
|
|
4.Организационный план
|
|
|
