 |
II. Данные для расчета расходов бюджета
|
|
|
|
1. План выпуска и приема в следующем году по городским школам, чел.
Выпуск:
из 4-х классов - 110 человек;
из 9-х классов - 135 человек;
из 11-х классов - 100 человек.
Прием:
в 1-й класс - 55 человек;
в 5-е классы - 140 человек;
в 10-е классы - 75% выпуска 9-х классов.
2. Среднегодовая наполняемость классов в следующем году определяется на основании рассчитанного среднегодового числа классов и учащихся.
3. Среднегодовые показатели рассчитываются по формуле:
Кср = 
,
гдеКср - среднегодовое количество классов (учащихся);
К01.01 - количество классов (учащихся) на 1 января;
К01.09- количество классов (учащихся) на 1 сентября.
4. Среднегодовое количество классов рассчитывается с точностью до десятых, учащихся - до целых.
5. Количество педагогических ставок по группе классов =
=(Число учебных часов по тарификации) / (Плановая норма
организационной нагрузки учителя).
6. Плановая норма организационной нагрузки учителя составляет:
1-4 классы - 20 часов в неделю;
5-9 классы - 18 часов в неделю;
10-11 классы - 18 часов в неделю.
7. Количество педагогических ставок на 1 класс =
= (Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01) /
/ (Количество классов в данной группе на 01.01).
8. Среднегодовое количество педагогических ставок =
= (Количество педагогических ставок на 1 класс) ´
´ (Среднегодовое количество классов в каждой группе).
9. Средняя ставка учителя в месяц =
= (Общая сумма начисленной заработной платы по тарификации
данной группы классов) / (Количество педагогических ставок
по группе классов на 01.01).
10. ФЗП в год = (Средняя ставка учителя в месяц) ´
´ (Среднегодовое количество педагогических ставок) ´ (12 месяцев).
11. Начисления на ФЗП планируются в размере 26%.
|
|
|
12. Группу продленного дня посещают 80% учащихся 1-4 классов.
13. Фонд всеобуча создается в размере 1 % общей суммы расходов на содержание общеобразовательных школ.
14. Расходы на приобретение инвентаря и оборудования по общеобразовательным школам на следующий год планируются с ростом на 15%.
15. Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле:
Кср. = 
,
гдеКср - среднегодовое количество коек;
К01.01 - количество коек на начало года;
К01.xx. - количество развернутых новых коек;
m - количество месяцев, прошедших до ввода новых коек;
n - количество месяцев, прошедших со дня ввода новых коек.
16. Число койко-дней = (Среднегодовое число коек) ´
´ (Число дней функционирования 1 койки).
17. На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 2%.
18. На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов:
- на приобретение оборудования на 18%;
- на капитальный ремонт - на 15%.
19. Ожидаемое исполнение расходов на образование и здравоохранение - на уровне плана текущего года.
20. Расходы бюджета на финансирование общегосударственных вопросов:
- текущий год - 105 000 руб.;
- за 6 месяцев - 60 000 руб.;
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- на следующий год планируется увеличение расходов - на 6%.
21. Расходы бюджета на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности:
- текущий год - 100 000 руб.;
- за 6 месяцев - 50% плана;
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- на следующий год планируется увеличение расходов - на 10%.
22. Расходы бюджета на финансирование национальной экономики:
- текущий год - 250 000 руб.;
- за 6 месяцев - 50% плана;
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- на следующий год планируется увеличение расходов - на 7,5%.
23. Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство:
|
|
|
- текущий год - 800 000 руб.;
- за 6 месяцев - 300 000 руб.;
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- на следующий год планируется увеличение расходов - на 11%.
24. Расходы бюджета на охрану окружающей среды:
- текущий год - 100 000 руб.;
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- на следующий год планируется увеличение расходов - на 5%.
25. Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации:
- текущий год - 250 000 руб.;
- за 6 месяцев - 125 000 руб.;
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- на следующий год планируется - 300 000 руб.
26. Оборотная кассовая наличность исчисляется в размере 2% от расходов бюджета.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета района включают налоговые и неналоговые доходы.
К налоговым доходам относят поступление следующих видов налогов:
- налога на имущество физических лиц;
- земельного налога;
- единого налога на вмененный доход;
- транспортного налога;
- налога на доходы физических лиц.
Произведем расчет данных налогов:
|
|
|
