Свод расходов на образование, руб.

Таблица 10

Наименование	Принято	Исполне- ние за 6 месяцев	Ожидае- мое испол-нение	Проект на сле- дующий год
1. ДОУ в городах	1 915 160	957 580	1 915 160	2 207 300
2. ДОУ в сельской местности	700 000	400 000	700 000	800 000
3. Школы общеобразовательные в городах	5 314 306	2 657 153	5 314 306	6 166 594
4. Школы общеобразовательные в сельской местности	850 000	425 000	850 000	900 000
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности	398 191	200 000	398 191	365 900
6. Приобретение учебников	480 000	240 000	480 000	500 000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы	46 923	23 460	46 923	48 220
8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми	660 200	330 100	660 200	710 000
9. Детские дома	40 000	20 000	40 000	40 000
10. Фонд всеобуча	62 112	31 056	62 112	71 148
11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования	400 000	200 000	400 000	500 000
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков	45 000	22 500	45 000	50 000
13. Итого расходов	10 911 892	5 506 849	10 911 892	12 359 162
14. Приобретение инвентаря и оборудования	1 000 000	500 000	1 000 000	1 150 000
15. Капитальные вложения на строительство	900 000	500 000	900 000	1 200 000
16. Капитальный ремонт	600 000	300 000	600 000	500 000
Всего расходов	13 411 892	6 806 849	13 411 892	15 209 162

 

п.1. Данные по ДОУ в городах возьмем из таблицы 9.

п.3. Расходы на школы общеобразовательные в городах возьмем из таблицы 8.

п.10. Фонд всеобуча находим как: 1% от суммы расходов по общеобразовательным школам в городах, в сельской местности и вечерним и заочным общеобразовательным школам:

Текущий год: (5 314 306 + 850 000 + 46 923) ´ 1% = 62 112 руб.

Исполнено за 6 месяцев текущего года: (2 657 153 + 425 000 + 23 460) ´ ´ 1% = 31 056 руб.

Проектный год: (6 166 594 + 900 000 + 48 220) ´ 1% = 71 148 руб.

п.13. Итого расходов находим суммированием пп. с 1 по 12:

Текущий год: 1 915 160 + 700 000 + 5 314 306 + 850 000 + 398 191 + + 480 000 + 46 923 + 660 200 + 40 000 + 62 112 + 400 000 + 45 000 = = 10 911 892 руб.

Исполнено за 6 месяцев текущего года: 957 580 + 400 000 + 2 657 153 + + 425 000 + 200 000 + 240 000 + 23 460 + 330 100 + 20 000 + 31 056 + + 200 000 + 22 500 = 5 506 849 руб.

Проектный год: 2 207 300 + 800 000 + 6 166 594 + 900 000 + 365 900 + + 500 000 + 48 220 + 710 000 + 40 000 + 71 148 + 500 000 + 50 000 = = 12 359 162 руб.

п.14. Расходы на приобретение инвентаря и оборудования на следующий год находим с учетом роста на 15% от расходов этого года:

Проектный год: 1 000 000 + 15% ´ 1 000 000 = 1 150 000 руб.

Всего расходов находим как: сумму п.13-п.16:

Текущий год: 10 911 892 + 1 000 000 + 900 000 + 600 000 = = 13 411 892 руб.

Исполнено за 6 месяцев текущего года: 5 506 849 + 500 000 + 500 000 + + 300 000 = 6 806 849 руб.

Проектный год: 12 359 162 + 1 150 000 + 1 200 000 + 500 000 = = 15 209 162 руб.

столб.3. Итоговые данные по количеству коек в больницах и диспансерах в сельской местности и в городах на начало года находим, просуммировав пп. с 1 по 5:

Больницы в сельской местности: 58 + 49 + 60 + 40 + 70 = 277 коек

Больницы в городах: 90 + 100 + 140 + 120 + 100 = 550 коек

столб.4. Итоговые данные по количеству коек в больницах и диспансерах в сельской местности и в городах на конец года находим, просуммировав пп. с 1 по 5:

Больницы в сельской местности: 66 + 55 + 78 + 40 + 80 = 319 коек

Больницы в городах: 100 + 110 + 180 + 135 + 110 = 635 коек

столб.5. Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле: К_ср. =

Больницы и диспансеры в сельской местности:

- среднегодовое количество хирургических коек:

К_{ср хир.} =  коек

- среднегодовое количество детских коек:

К_{ср дет.} =  койки

- среднегодовое количество терапевтических коек:

К_{ср тер.} =  койки

- среднегодовое количество родильных коек:

К_{ср род.} =  коек

- среднегодовое количество прочих коек:

К_{ср проч.} =  коек

Больницы и диспансеры в городах:

- среднегодовое количество хирургических коек:

К_{ср хир.} =  койки

- среднегодовое количество детских коек:

К_{ср дет.} =  коек

- среднегодовое количество терапевтических коек:

К_{ср тер.} =  коек

- среднегодовое количество родильных коек:

К_{ср род.} =  койки

- среднегодовое количество прочих коек:

К_{ср проч.} =  коек

Итоговое количество коек в больницах и диспансерах находим как: сумму пп. с 1 по 5:

Больницы в сельской местности: 62,7 + 52 + 72 + 40 + 72,5 = = 299,2 койки

Больницы в городах: 94,2 + 105,8 + 170 + 126,3 + 102,5 = 598,8 коек

столб.8. Число койко-дней находим как: произведение среднегодового количества коек (столб. 5) на число дней функционирования 1 койки (столб.7):

Больницы и диспансеры в сельской местности:

- хирургические койки: 62,7 ´ 320 = 20 064 койко-дня

- детские койки: 52 ´ 320 = 16 640 койко-дней

- терапевтические койки: 72 ´ 340 = 24 480 койко-дней

- родильные койки: 40 ´ 330 = 13 200 койко-дней

- прочие койки: 72,5 ´ 300 = 21 750 койко-дней

Больницы и диспансеры в городах:

- хирургические койки: 94,2 ´ 300 = 28 260 койко-дней

- детские койки: 105,8 ´ 320 = 33 856 койко-дней

- терапевтические койки: 170 ´ 310 = 52 700 койко-дней

- родильные койки: 126,3 ´ 330 = 41 679 койко-дней

- прочие койки: 102,5 ´ 300 = 30 750 койко-дней

столб.11. Сумму расходов в год на питание находим как: произведение числа койко-дней (столб. 8) на норму расходов на 1 койко-день на питание (столб. 9):

Больницы и диспансеры в сельской местности:

- хирургические койки: 20 064 ´ 24 = 481 536 руб.

- детские койки: 16 640 ´ 25 = 416 000 руб.

- терапевтические койки: 24 480 ´ 21 = 514 080 руб.

- родильные койки: 13 200 ´ 30 = 396 000 руб.

- прочие койки: 21 750 ´ 20 = 435 000 руб.

Больницы и диспансеры в городах:

- хирургические койки: 28 260 ´ 23 = 649 980 руб.

- детские койки: 33 856 ´ 25 = 846 400 руб.

- терапевтические койки: 52 700 ´ 21 = 1 106 700 руб.

- родильные койки: 41 679 ´ 27 = 1 125 333 руб.

- прочие койки: 30 750 ´ 22 = 676 500 руб.

Итоговую сумму расходов в год на питание находим как: сумму пп. с 1 по 5:

Больницы в сельской местности: 481 536 + 416 000 + 514 080 + + 396 000 + 435 000 = 2 242 616 руб.

Больницы в городах: 649 980 + 846 400 + 1 106 700 + 1 125 333 + + 676 500 = 4 404 913 руб.

столб.12. Сумму расходов в год на медикаменты находим как: произведение числа койко-дней (столб. 8) на норму расходов на 1 койко-день на медикаменты (столб. 10):

Больницы и диспансеры в сельской местности:

- хирургические койки: 20 064 ´ 20 = 401 280 руб.

- детские койки: 16 640 ´ 30 = 499 200 руб.

- терапевтические койки: 24 480 ´ 17 = 416 160 руб.

- родильные койки: 13 200 ´ 32 = 422 400 руб.

- прочие койки: 21 750 ´ 30 = 652 500 руб.

Больницы и диспансеры в городах:

- хирургические койки: 28 260 ´ 27 = 763 020 руб.

- детские койки: 33 856 ´ 30 = 1 015 680 руб.

- терапевтические койки: 52 700 ´ 22 = 1 159 400 руб.

- родильные койки: 41 679 ´ 32 = 1 333 728 руб.

- прочие койки: 30 750 ´ 30 = 922 500 руб.

Итоговую сумму расходов в год на медикаменты находим сложением пп. с.1 по 5:

Больницы в сельской местности: 401 280 + 499 200 + 416 160 + + 422 400 + 652 500 = 2 391 540 руб.

Больницы в городах: 763 020 + 1 015 680 + 1 159 400 + 1 333 728 + + 922 500 = 5 194 328 руб.

План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов

 

Таблица 11

Должность