 |
Требования к ведению исполнительной документации
|
|
|
|
К.1 Общие требования
К общим требованиям по ведению исполнительной производственно-технической документации относятся:
- обеспечение достоверности и полноты содержащейся в ней информации;
- четкость построения, логическая (хронологическая) последовательность изложения информации;
- краткость и четкость формулировок, исключающая возможность неоднозначного толкования информации;
- конкретность изложения результатов выполненной работы;
- соблюдение требований нормативных документов.
Исполнительная производственно-техническая документация составляется и оформляется подрядной организацией по перечню и формам приведенным в Приложении Ж.
Исполнительная документация хранится в местах производства работ и предъявляется по первому требованию представителя заказчика или иных заинтересованных лиц.
Исполнительная документация составляется непосредственно до осуществления приемочного контроля соответствующих конструктивных элементов автомобильной дороги или искусственного сооружения.
К исполнительной документации, отвечающей за подтверждение качества и объемов выполненных работ и разрешающей выполнение последующих видов работ, относятся акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.
Приемку выполненных работ проводит комиссия в составе:
- представителя заказчика и представителя специализированной организации, осуществляющей функции строительного контроля на объекте (при наличии);
- представителя подрядчика (субподрядчика), выполнившего работы;
- представителя подрядчика, отвечающего за строительный контроль;
- представителя проектной организации (при освидетельствовании ответственных конструкций).
|
|
|
В случае необходимости заказчик может привлекать к приемке независимые специализированные организации.
Представители, входящие в комиссию по приемке выполненных работ, должны иметь соответствующие распоряжения (приказы) о своем назначении на объект строительства, реконструкции, капитального ремонта или эксплуатации федеральных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Назначение ответственных лиц выполняется только по распоряжению (приказу) руководителя соответствующей организации.
До окончания проведения приемки с подписанием соответствующих документов (актов) последующие виды работ выполнять запрещено.
Приемку скрытых работ, результаты операционного или приемочного контроля которых согласно технологическому процессу должны быть скрыты в минимально короткие сроки, производят непосредственно после завершения данного вида работ.
Освидетельствование скрытых работ и составление актов в случаях, когда последующие работы предстоит начать после длительного перерыва (более 3 месяцев), следует производить непосредственно перед производством последующих работ, либо в графе «Дополнительные сведения» при приемке оговаривать условия производства последующей работы (запись о проведении повторного освидетельствования).
Также повторную приемку должны осуществлять по истечении более раннего срока перерыва, если выполненные работы могут не соответствовать требуемому качеству в связи с погодными явлениями, движением транспорта и другими негативно влияющими факторами. В данном случае повторная приемка выполненных работ осуществляется при повреждении ранее принятых конструктивных элементов после устранения выявленных повреждений. При этом акт приемки выполненных работ подписывают стороны договора (контракта) после проведения повторной приемки.
|
|
|
Акты освидетельствования скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций составляются в количестве необходимом для их получения всеми представителями комиссии, но не менее чем в трех экземплярах. Подписанные акты со всем пакетом приложений передаются на хранение по одному экземпляру в подлиннике: организации, осуществляющей независимый контроль качества выполняемых работ (службе строительного контроля), представителю Заказчика, третий экземпляр остается в подрядной организации.
При проведении лабораторных испытаний важно обеспечить объективность отражения в документах получаемых результатов.
Ряд межгосударственных стандартов, реализующих положения ТР ТС 014/2011 нормирует представление результатов испытаний в виде протоколов, которые как правило, оформляются в электронном виде.
Если фиксирование результатов лабораторных испытаний в форме протоколов не предусмотрено соответствующими нормативными документами, регламентирующими методы её испытаний, использование протоколов, в том числе электронных, допускается по согласованию с заказчиком при условии обеспечения прослеживаемости полученных результатов.
И в первом, и во втором случае Заказчик должен быть уверен в объективности представляемых результатов, в их прослеживаемости и возможности идентификаци. Объем информации в протоколах должен быть не меньше информации, предусмотренной соответствующими журналами испытаний. Протоколы должны оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Протоколы испытаний (в случае использования), ведомости операционного контроля плотности, акты входного контроля и др. документы, оформляемые службой лабораторного контроля подрядной организации, кроме актов отбора проб и журналов испытания строительных материалов, составляются не менее чем в трех экземплярах и хранятся по одному экземпляру в подлиннике: в подрядной организации, в организации, осуществляющей независимый контроль качества выполняемых работ (службе строительного контроля) и у представителя Заказчика.
Если при оформлении исполнительной документации была допущена ошибка, ее корректировка выполняется путем аккуратного зачеркивания и внесения верной информации; все корректировки сопровождаются записью «исправленному верить», скрепленной подписью лица выполнившего исправление с указанием его должности и Ф.И.О. Иные способы устранения ошибочных записей недопустимы.
|
|
|
Все без исключения журналы, оформляемые за время строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральных автомобильных дорог до начала производства работ должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и, если это необходимо, зарегистрированы в органах осуществляющих надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием федеральных автомобильных дорог в Российской Федерации.
Заказчик при осуществлении ведомственного контроля и организация, осуществляющая строительный контроль по договору подряда, также должны использовать необходимые геодезические журналы, приведенные в Приложении Ж.
К.2 Требования к ведению общих журналов работ
Общий журнал работ ведет уполномоченный представитель подрядной организации.
В общем журнале до начала производства строительно-монтажных работ должны быть заполнены все необходимые разделы в соответствии с « Порядком ведения общего журнала работ». Журнал должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью подрядной организации, выполняющей строительно-монтажные работы, согласно заключенному государственному контракту и организации заказчика.
Общий журнал работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог регистрируется в территориальном органе Ростехнадзора, где ему присваивается регистрационный номер.
Записи в общий журнал работ вносятся с даты начала выполнения работ по строительству, реконструкции, ремонту или капитальному ремонту (ремонту и содержанию) федеральных автомобильных дорог и сооружений на них до даты фактического окончания работ на объекте.
Все записи в общем журнале работ выполняются в текстовой форме и подписываются соответствующими уполномоченными представителями. Запрещено вести общий журнал в электронном виде, вносить записи карандашом, а также вести черновые варианты.
|
|
|
К.3 Требования к ведению специальных журналов на отдельные виды работ
К специальным относятся:
- журнал операционного контроля при устройстве слоев асфальтобетонного покрытия;
- журнал контроля установки дорожных знаков;
- журнал ежедневных осмотров состояния автомобильных дорог, элементов обустройства и сооружений;
- журнал монтажных работ;
- журнал забивки свай;
- журнал погружения шпунта;
- журнал бурения скважин, разбуривания уширений в основании скважин или оболочек;
- журнал изготовления буронабивных свай;
- журнал вибропогружения свай-оболочек;
- журнал погружения столбов в скважины;
- журнал регистрации поступления арматурной стали;
- журнал изготовления и освидетельствования арматурных каркасов для бетонирования монолитных и сборных железобетонных конструкций;
- журнал подводного бетонирования;
- журнал бетонирования стыков;
- журнал бетонных работ;
- журнал ухода за бетоном;
- журнал сварочных работ;
- журнал натяжения арматурных пучков;
- журнал инъецирования каналов арматурных пучков;
- журнал постановки высокопрочных болтов;
- журнал контрольной тарировки ключей для натяжения высокопрочных болтов.
Ведение специальных журналов обусловлено спецификой производства строительно-монтажных работ.
К специальным относятся журналы, несущие в себе дополнительную информацию о проделанной работе, которая не отображается в общем журнале работ, но в конечном итоге влияет на качество выполнения работы в целом.
Специальные журналы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью подрядной организации, выполняющей строительно-монтажные работы, согласно заключенному государственному контракту.
До начала производства работ по строительству и реконструкции, подрядчик составляет перечень специальных журналов, необходимых ему для выполнения строительно-монтажных работ согласно заключенному Государственному контракту и предоставляет его заказчику. Заказчик совместно с подрядчиком предоставляет перечень в Ростехнадзор.
Орган, осуществляющий надзор за строительством, реконструкцией, федеральных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Российской Федерации в свою очередь уточняет перечень специальных журналов, которые подлежат регистрации.
После корректировки перечня специальных журналов органом, осуществляющим надзор за строительством и реконструкцией федеральных автомобильных дорог и дорожных сооружений на них в Российской Федерации, данный перечень направляется в адрес Заказчика.
|
|
|
Специальные журналы на отдельные виды работ регистрируют в органах Ростехнадзора, где им присваивается регистрационный номер:
журнал сварочных работ;
- журнал бурения скважин, разбуривания уширений в основании скважин или оболочек;
- журнал бетонных работ;
- журнал изготовления и освидетельствования арматурных каркасов для бетонирования монолитных и сборных железобетонных конструкций;
- журнал забивки свай;
- журнал монтажных работ.
Перечень специальных журналов при выполнении ремонта автомобильных дорог согласовывается с заказчиком.
Специальные журналы заполняются уполномоченными представителями лица, осуществляющего строительство с даты начала выполнения отдельного вида работ до даты фактического окончания таких работ.
После полного завершения выполнения отдельных видов работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте федеральных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, специальные журналы передаются Заказчику по акту.
При освидетельствовании скрытых работ и ответственных конструкций в актах необходимо делать ссылку на относящийся к этой работе или конструкции специальный журнал с указанием дат по периоду выполнения данной работы.
Даты выполнения работ, указываемые в актах, должны соответствовать датам выполнения работ в специальных журналах.
К.4 Требования к ведению лабораторной документации
Все лабораторные журналы подрядной организации, выполняющей строительно-монтажные работы согласно заключенному Государственному контракту, до начала производства работ должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью этой организации.
До начала производства работ подрядчик составляет перечень лабораторных журналов и/или протоколов, необходимых ему для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту федеральных автомобильных дорог согласно заключенному Государственному контракту и предоставляет его заказчику.
Заказчик при необходимости уточняет и согласовывает перечень лабораторной документации.
Лабораторные журналы и протоколы заполняются уполномоченными представителями лица, осуществляющего строительство в отношении строительного контроля качества (сотрудниками лаборатории).
Все сотрудники лаборатории, отвечающие за качество применяемых материалов и соблюдение технологии выполнения работ, должны быть закреплены за объектом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта федеральных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них распоряжением (приказом) руководителя организации, осуществляющей строительство.
Лабораторное сопровождение выполнения всех видов строительно-монтажных работ, работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог подрядной организацией обязательно. Без оценки качества выполняемых работ и применяемых материалов работы выполнять запрещено.
Лаборатория заказчика при осуществлении ведомственного контроля и лаборатории организаций, осуществляющих строительный контроль по договору подряда, также должны использовать формы лабораторной документации, приведенные в Приложении Ж. При осуществлении ведомственного контроля, лаборатория заказчика фиксирует в одном журнале результаты испытаний материалов с разных объектов.
Все, без исключения, отобранные пробы строительных материалов, применяемых в процессе выполнения дорожных работ, должны регистрироваться в соответствующем журнале («Журнал регистрации проб строительных материалов»). При отборе проб строительных материалов непосредственно на месте отбора должны оформляться акты отбора проб. В акте отбора проб указывается:
- организация, выполняющая отбор проб;
- номер акта отбора образцов (проб);
- дата отбора проб;
- наименование материала;
- назначение материала;
- организация, производитель работ;
- объект строительства;
- цель отбора пробы;
- место отбора пробы;
- поставщик продукции;
- размер, объем выборки;
- число отобранных проб;
- нормативный документ, согласно которому выполняется отбор;
- наличие (или отсутствие) маркировки;
- другие данные;
- условия отбора (температура воздуха, погодные условия).
Акт составляется в одном экземпляре, подписывается комиссией составившей акт и хранится в лаборатории.
Форма акта отбора проб применима для всех материалов, отбираемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании федеральных автомобильных дорог, за исключением изготовления контрольных образцов бетона.
При осуществлении контроля качества бетонных работ, необходимо изготавливать контрольные образцы бетона. Изготовление контрольных образцов бетона оформляется актом об их изготовлении.
Записи в лабораторных журналах должны соответствовать графам (пустых граф быть не должно; если графа в журнале по обоснованной причине не заполняется, что может быть связано с периодичностью определения данного показателя, то ставится прочерк, либо переписывается показатель из предыдущего испытания со ссылкой на соответствующий документ или запись в журнале).
Все результаты проводимых испытаний до оформления в лабораторные журналы или протоколы должны заноситься в рабочие журналы. Ведение рабочих журналов обеспечивает доступ к первичным данным. Рабочие журналы предоставляются для проверки по первому требованию заказчика или других заинтересованных лиц. Если журнал является вспомогательным (фиксирующим промежуточные результаты испытаний), в случае наличия в рабочих журналах всей необходимой информации, вести форму отдельно не нужно. Данное положение не распространяется на случаи использования приборов, оборудованных электронными системами фиксирования результатов.
Необходимо помнить, что лабораторные журналы и протоколы должны содержать в себе всю необходимую информацию для своевременной и правильной оценки испытываемых материалов и составов, указанную в действующих нормативных документах.
К.5 Требования к оформлению актов освидетельствования скрытых работ и актов освидетельствования ответственных конструкций.
Оформленный акт освидетельствования скрытых работ должен иметь сквозную нумерацию.
Дата подписания акта должна соответствовать дате освидетельствования работ, но не позднее даты начала последующих работ и не ранее окончания выполненных работ в соответствии с общим журналом работ. Период производства работ в акте указывается в точном соответствии с записями в общем журнале работ.
В строке акта «К освидетельствованию предъявлены следующие работы» указывается наименование выполненного вида строительно-монтажных работ с точным указанием адреса (с ПК+ по ПК+), с соблюдением указаний по наименованию вида работ, указанного в проектной документации.
В строке акта «Работы выполнены по проектной документации» указывается номер чертежа, его реквизиты и наименование проектной документации и организации ее разработавшей.
В строке акта «При выполнении работ применены»:
- указываются все применяемые материалы со ссылкой на сертификаты, декларации о соответствии, паспорта и месторождения, а при применении многокомпонентных смесей указывается номер утвержденного состава и дата его утверждения;
- при освидетельствовании материала силами лаборатории строительной организации (входной или операционный контроль материала), необходимо указать всю информацию о проведенных испытаниях, включая шифр данного материала.
Информация о проведенных испытаниях строительных материалов содержится в журналах испытаний. Шифр (номер) пробы, присвоенный материалу при его регистрации и занесенный в соответствующие графы журналов испытаний, должен быть отображен в актах приемки скрытых работ и ответственных конструкций при применении данного строительного материала для данной работы или конструкции.
В строке акта «Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, предъявляемым к ним требованиям»:
- перечисляются все предъявляемые документы с указанием дат их оформления (исполнительные схемы, результаты проведенных испытаний, акты пробного уплотнения, ведомости и т.п.);
- указываются ссылки на общий журнал работ, лабораторные и специальные журналы с точным указанием записей, относящихся к данному виду работы.
Необходимо помнить, что информация о применяемом материале должна быть полной, т. е. перечень журналов, в которых отражаются проведенные испытания, должен быть исчерпывающим.
В строке акта «Даты: начала и окончания работ» заносятся даты выполнения работ по общему журналу работ, но не позднее даты составления самого акта.
В строке акта «Работы выполнены в соответствии с» заносится запись «с проектом и НТД» при условии, что работа выполнена в соответствии с проектом, без каких-либо изменений. Если проектные решения для данного вида строительно-монтажных работ изменились и отличаются от первоначальных, обязательно указывается номер документа, разрешающего эти изменения и дата его согласования.
В строке акта «Разрешается производство последующих работ по» указывается вид работы, которая является последующей и выполнение которой без освидетельствования предыдущей не представляется возможным, с обязательным указанием адреса выполнения данной работы.
В строке «Дополнительные сведения» либо ставится прочерк, либо указываются сведения, относящиеся к данному виду работ. Этот раздел может заполняться как представителями Заказчика, так и представителями подрядной или проектной организации, если необходимы какие-либо разъяснения.
В строке «Приложения» должны быть перечислены все прилагаемые документы, подтверждающие объём и качество выполненных работ (ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка (схемы), результаты лабораторных испытаний (журналы, протоколы, ведомости, акты), паспорта, а также другие документы о качестве продукции).
Выкопировки из лабораторных и специальных журналов не указываются и не прилагаются в случае, если исчерпывающие ссылки на них даны в пункте акта «Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым», и при освидетельствовании работ и подписании актов скрытых работ обеспечен доступ ко всему комплекту подлинных документов.
Оригиналы журналов на момент освидетельствования выполненных работ и конструктивных элементов должны предъявляться всем заинтересованным лицам. Представитель Заказчика в момент освидетельствования обязательно сверяет записи о выполненных лабораторных испытаниях в актах с записями в журналах.
Оформленные акты освидетельствования ответственных конструкций должны иметь сквозную нумерацию и дату, соответствующую дате освидетельствования работ, но не позднее даты начала последующих работ в соответствии с общим журналом работ.
Период производства работ в акте указывается в точном соответствии с записями в общем журнале работ.
В строке акта «К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции» указывается наименование конструктивного элемента с точным указанием адреса (с ПК+ по ПК+ или с км+ по км+), с соблюдением указаний по наименованию конструктивного элемента, указанного в проектной документации и указанием вида применяемого материала.
В строке акта «Конструкции выполнены по проектной документации» указывается номер чертежа, его реквизиты и наименование проектной документации и организации ее разработавшей.
В строке акта «При выполнении конструкции применены» указываются все применяемые материалы со ссылкой на сертификаты, паспорта и месторождения, при применении многокомпонентных смесей указывается номер утвержденного состава и дата его утверждения.
В строке акта «Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопасность конструкции» указывается перечень всех видов работ и актов на скрытые работы, освидетельствование которых влияет на результат качества предъявляемой к освидетельствованию конструкции с указанием номеров и дат подписания акта.
В строке акта «Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций, предъявляемым к ним требованиям в том числе»:
- в п. а) указываются исполнительные схемы положения конструкций, ведомости приемки конструктивных элементов;
- в п. б) указываются результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля (здесь необходимо указывать ссылки на все лабораторные и специальные журналы с точным указанием записей относящихся к данной конструкции).
В строке акта «Проведены необходимые испытания и опробования» заносятся результаты проведенного приемочного и операционного контроля. В строке акта «Дата: начала и окончания работ» заносятся даты выполнения работ согласно «Общему журналу работ», но не позднее даты освидетельствования самого акта.
В строке акта «Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами» указываются наименования статьи технического регламента, разделов иных нормативных документов и разделов проектной документации.
Если проектные решения для данной конструкции изменились и отличаются от первоначальных, то обязательно указывается номер документа, разрешающего эти изменения и дата его согласования.
В строке акта «на основании изложенного разрешается» указывается вид работы или устройство конструктивного элемента, который является последующим, и выполнение которого без освидетельствования предыдущего не представляется возможным, с обязательным указанием адреса выполнения данной работы или конструктивного элемента.
В строке «Дополнительные сведения» ставится либо прочерк, либо указываются сведения, относящиеся к данному виду работ. Этот раздел может заполняться как представителями Заказчика, так и представителями подрядной или проектной организации, если необходимы какие-либо разъяснения.
В строке «Приложения» должны быть перечислены все прилагаемые документы, подтверждающие объём и качество выполненных работ (ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка (схемы), результаты лабораторных испытаний (журналы, протоколы, ведомости, акты), паспорта, а также другие документы о качестве продукции). Выкопировки из лабораторных и специальных журналов не указываются и не прилагаются только в случае, если ссылки на них даны в пункте «Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям», и при освидетельствовании ответственных конструкций с подписанием актов обеспечен доступ ко всем необходимым документам. Журналы на момент освидетельствования ответственных конструкций и конструктивных элементов должны предъявляться всем заинтересованным лицам.
К.6 Требования к составлению исполнительных схем и оформлению ведомостей
Исполнительные схемы должны содержать полное наименование объекта строительства и организации, выполняющей строительно-монтажные работы, согласно Государственному контракту. В случае выполнения работ субподрядной организацией указывается ее наименование, а также номер и дата заключенного договора субподряда. Исполнительные схемы составляют в произвольном масштабе с указанием точных цифровых данных (высотных отметок, размеров, координат и т.д.).
Исполнительные схемы конструктивных элементов составляются в виде отдельного чертежа в соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативной документацией к оформлению проектной и рабочей документации.
В качестве исполнительных схем могут использоваться проектные или рабочие чертежи с нанесенными на них фактическими размерами конструкций.
Исполнительная схема должна иметь штамп, в котором указываются данные о лицах, разработавших схему и проверивших правильность, как ее составления, так и соответствия требованиям проекта и нормативной документации предъявляемой к приемке конструкции. В штампе обязательно должна быть введена графа для подписи вышеупомянутых лиц. Правильность исполнительной схемы должна быть проверена представителями заказчика и подрядчика, ответственными за осуществление строительного контроля.
В левом нижнем углу исполнительной схемы должна указываться информация о нормативно - технической базе, согласно которой выполнена данная работа или конструкция.
Исполнительные схемы обязаны нести в себе информацию о проектных и фактических размерах, высотных отметках, углах поворота, расположении в плане конструктивных элементов, предъявляемых к освидетельствованию. Проектные данные указываются сверху над чертой, фактические снизу, при необходимости, в скобках рядом с фактическими данными заносятся превышения. В примечании указывают: использованную систему высот, в каких единицах даны высотные отметки и размеры, погодные условия в момент проведения измерений.
Информация, указанная в исполнительной схеме, должна содержать полные данные для обеспечения проверки подсчета объемов выполненных работ.
Исполнительные схемы, прилагаемые к акту должны иметь ссылку на данный акт в правом верхнем углу листа, а именно: «Приложение к акту №____ от «__»___20___г.».
Ведомости должны содержать полное наименование объекта и наименование организации, выполнившей строительно-монтажные работы, согласно государственному контракту. В случае выполнения работ субподрядной организацией указывается ее наименование, а также номер и дата заключенного договора субподряда;
Ведомости, прилагаемые к акту, должны иметь ссылку на данный акт в верхнем правом углу листа, а именно: «Приложение к акту №____ от «__»___20___г.».
Все ведомости, прилагаемые к акту, должны быть пронумерованы.
В ведомостях приемки земляного полотна, промеров конструктивных слоев дорожной одежды и других ведомостях, содержащих показатели качества, должны содержаться данные об отклонениях фактических значений показателей от проектных; на основании этих данных заказчиком дается заключение (под таблицей) о соответствии (либо несоответствии) выполненных работ требованиям проекта и нормативных документов.
Приложение Л
|
|
|
