 |
Контроль за соблюдением технологии
|
|
|
|
Технологические процессы проверяются на способность производить продукцию в соответствии с установленными требованиями НД. За нарушения требований НД предусмотрен порядок применения талонов предупреждения к работникам, допустившим нарушения технологии и выдачи предписаний должностным лицам в соответствии с ПД ММК 3-ТУ-01. Контроль за соблюдением технологической дисциплины подразумевает следующие виды проверок:
· проверку технологии на участках цеха;
· проверку технологии в цехе (далее - комплексная проверка).
Проверка технологии на участках цеха осуществляется в соответствии с годовым графиком периодических проверок. Ежегодно до 25 декабря заместитель начальника цеха готовит график еженедельных проверок технологии на участках (отделениях) цеха, который вводится в действие распоряжением по цеху.
Проверка осуществляется комиссией в составе начальника цеха (или его заместителя), представителей технического отдела, ОКП и ЦЛК.
Комиссией проверяется:
- соблюдение требований технологических инструкций, технологических писем и планов управления;
- выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок;
- наличие НД и управление ими на проверяемом участке;
- наличие выписок из НД и управление ими в соответствии с СТП ОС 2-08;
- соблюдение требований нормативной документации;
- знание технологическим персоналом требований НД;
- состояние и применение СИ, средств контроля и испытательного оборудования;
- выполнение правил технической эксплуатации оборудования;
- выполнение системы технического обслуживания и содержания оборудования;
- выполнение мероприятий по повышению качества выпускаемой продукции, снижению брака, вторых сортов, эффективному использованию сырья, материалов, энергоресурсов.
|
|
|
Результаты еженедельных проверок по технологии в тот же день разбираются на совещании у начальника цеха.
По результатам проверки начальник цеха в трехдневный срок издает распоряжение по цеху, в котором указываются выявленные недостатки и нарушения, причины их возникновения, устанавливаются сроки выполнения мероприятий по их устранению.
Распоряжения прорабатываются с персоналом цеха. Распоряжения по цеху рассылаются членам комиссии; хранятся у заместителя начальника цеха по технологии и начальника проверяемого участка. Комплексная проверка соблюдения технологии в цехе проводится в сроки, установленные годовым графиком. График комплексных проверок на предстоящий календарный год разрабатывает технический отдел технологического управления в декабре текущего года. График утверждает технический директор. Не позднее 25 декабря текущего года технический отдел рассылает график комплексных проверок на предстоящий календарный год всем заинтересованным службам и руководителям цехов. Ответственным за составление графика комплексных проверок является начальник технического отдела технологического управления.
В состав комиссии включаются представители ТО, ЦЛК, УГМ, УГЭ, управления персонала, управления кадров, ДИТ. Комиссия проверяет соблюдение требований, указанных выше и дополнительно:
- управление документацией;
- проведение рапортов, сменно-встречных собраний, совещаний по качеству в бригаде, в цехе, анализ работы по качеству;
- знание и понимание персоналом Политики в области качества (в том числе наличие протокола ознакомления работников подразделения с Политикой в области качества);
- наличие рекламных плакатов с Политикой в области качества (доступность к документу Политика в области качества);
|
|
|
- выполнение мероприятий по реализации Целей в области качества в соответствии с СТП СМК 2-5.4.1-01;
- обеспечение материальными ресурсами, соблюдение правил входного контроля;
· выполнение графика проверки оборудования на технологическую точность в соответствии с СТП СМК 2-6.3-01;
· метрологическое обеспечение в соответствии с ПД ММК 3-ТУ-05 и СТП СМК 2-7.6-01;
- управление выписками из НД в соответствии с СТП ОС 2-08;
· укомплектованность штата, работу с резервом, молодыми специалистами и рабочими, анализ трудовой дисциплины в цехе;
- организацию работы по повышению профессионального уровня технологического персонала;
- планирование, организацию и проведение ремонтов оборудования (капитальных и профилактических), состояние оборудования, выполнение системы по надзору и технической эксплуатации оборудования;
- выполнение производственной программы;
- работу по рекламациям и претензиям в соответствии с СТП СМК 2-7.2.3-01, СТП СМК 2-7.2.3-04, СТП СМК 2-7.2.3-05.
При контроле управления нормативной документацией, хранящейся у ответственного за СМК в цехе, проверяется:
- наличие перечня нормативной документации, действующей в цехе;
- своевременное и правильное внесение в нормативную документацию изменений и изъятие отмененной документации в соответствии с СТП ОС 2-07.
При контроле соблюдения технологических инструкций и планов управления проверяется соответствие фактических параметров процесса производства продукции на каждой технологической операции, а также средств измерений требованиям действующих технологических инструкций и планов управления.
При проверках метрологического обеспечения проверяются:
· наличие распоряжения по цеху о назначении ответственного за метрологическое обеспечение в цехе и ответственных за состояние средств измерений;
· состояние нормативной и технической документации по метрологическому обеспечению производства (СТП СМК, положение о метрологической службе ОАО «ММК», методики выполнения измерений, методики калибровки СИ (если калибровка проводится в цехе), методики аттестации испытательного оборудования, инструкции по эксплуатации);
· учет применяемых в подразделении СИ, средств контроля, испытательного оборудования в соответствии с СТП СМК 2-7.6-04;
|
|
|
· наличие графиков поверки/калибровки СИ, проверки средств контроля, аттестации испытательного оборудования в соответствии с СТП СМК 2-7.6-03 и наличие документов, подтверждающих выполнение графиков (свидетельства о поверке, сертификаты о калибровке, свидетельства об аттестации, оттиски клейм поверки и калибровки);
· правильность применения СИ, средств контроля и испытательного оборудования в соответствии с их назначением и инструкциями по эксплуатации, соблюдение условий хранения СИ;
· обеспеченность технологических и контрольных операций необходимыми СИ, средствами контроля, испытательным оборудованием.
При контроле выполнения порядка расследования инцидентов и аварий проверяется своевременность и правильность оформления актов расследования аварий, наличие распоряжений начальника цеха по материалам прошедших аварий, фактическое выполнение мероприятий и предложений, указанных в актах и распоряжениях.
За три недели до срока, установленного в годовом графике, работниками по направлениям проводится комплексная проверка соблюдения технологии в проверяемом подразделении.
Каждое из участвующих в проверке подразделений готовит справку о результатах проверки и предоставляет ее в технический отдел за две недели до срока, установленного годовым графиком комплексных проверок.
ОКП и ПЭО управления экономики предоставляют справки о выполнении качественных и производственных показателей проверяемого подразделения.
Справки подписывают руководители проверяющих подразделений.
На основании предоставленных справок о результатах комплексной проверки в течение двух недель технический отдел составляет акт проверки.
Работник технического отдела, ответственный за данную проверку, передает начальнику проверяемого подразделения акт проверки, подписанный председателем комиссии и утвержденный техническим директором.
В недельный срок ответственный за данную проверку работник технического отдела готовит распоряжение по ОАО «ММК» по итогам комплексной проверки.
Начальник цеха в недельный срок выпускает распоряжение по цеху с указанием причин нарушений, выявленных в ходе комплексной проверки, ответственных лиц за устранение и сроков устранения нарушений.
Контроль за исполнением распоряжений возлагается на начальника технического отдела.
Результаты комплексных проверок рассматриваются на совещаниях по качеству.
В случаях неудовлетворительной работы цеха по указанию технического директора проводится внеочередная комплексная проверка соблюдения технологии.
|
|
|
