 |
Общие затраты на рекламную кампанию магазина «Эльдорадо»
|
|
|
|
| Наименование затрат | Сумма, тыс. руб. |
| 1. Реклама на телевидении (кампания будет продолжаться 1 мес.) | 85,0 |
| 2. Реклама на радио (кампания будет продолжаться 1 мес.) | 45,0 |
| 3. Реклама в газетах (ежемесячно) | 18,0 |
| 4. Затраты на отпечатку рекламных листовок | 15,0 |
| 5. Затраты на оплату услуг курьеров | 9,9 |
| 6. Затраты на разработку, производство и установку рекламных щитов | 25,0 |
| Всего | 197,9 |
Рекламная компания магазина «МегаЭлектро » будет стоить от 197,9 тыс. рублей в первый месяц и до 395,9 тыс. рублей в год.
2.4 Организационный план
Организационная структура управления магазином несколько изменится за счет пополнения штата работников предприятия. Внедрение системы самообслуживания в качестве прогрессивной технологии продажи в магазине, а также расширение спектра услуг в сфере сервисного обслуживания повлечет за собой возникновение потребности в дополнительных работниках:
- продавец-консультант (+2);
- кассир (+2);
- охранник (+1);
- водитель (+1);
- специалист по установке сплит-систем (+2);
- специалист по установке бытовой техники (+2);
- специалист по ремонту теле- радиоаппаратуры (+2);
- грузчик (+1).
На рисунке 2.2 приведена организационная структура управления магазином ООО «МегаЭлектро» по ул. Стрельникова (с изменениями).
 |
Рис. 2.2. Организационная структура управления магазина бытовой электроники ООО «МегаЭлектро» по ул. Стрельникова
Таким образом, штат проектируемого магазина планируется увеличить на 13 человек. При этом, соответственно, увеличатся затраты магазина на оплату труда. В таблице 2.5 приведен расчет дополнительных затрат на оплату труда новых работников.
Таблица 2.5
Затраты на оплату труда торгового и обслуживающего персонала магазина
|
|
|
| Должность | До реализации инвестиционного проекта | После реализации инвестиционного проекта | |||
| Кол-во | Оклад | ФОТ | Кол-во | ФОТ | |
| Директор магазина | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 |
| Заместитель директора по вопросам организации торговли | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 |
| Заместитель директора по вопросам сервисного обслуживания | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 |
| Товаровед | 1 | 11,5 | 11.5 | 1 | 11.5 |
| Продавец-консультант | 3 | 9,5 | 28.5 | 5 | 47.5 |
| Кассир | - | 7,0 | 0 | 2 | 14 |
| Охранник | 1 | 6,5 | 6.5 | 2 | 13 |
| Грузчик | 2 | 6,0 | 12 | 3 | 18 |
| Водитель | 1 | 7,5 | 7.5 | 2 | 15 |
| Специалист по установке сплит-систем | - | 10,5 | 0 | 2 | 21 |
| Специалист по установке бытовой техники | - | 10,5 | 0 | 2 | 21 |
| Специалист по ремонту теле- радиоаппаратуры | - | 10,5 | 0 | 2 | 21 |
| Итого | 11 | - | 114 | 24 | 230 |
| Всего дополнительные затраты | + 116 | ||||
Дополнительные затраты на оплату труда торгового и обслуживающего персонала увеличится на 116 тыс. рублей.
2.5 Финансовый план
Основными документами финансового плана являются отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств. Разработке этих документов в нашем случае предшествует расчет потребности в инвестициях.
Потребность в инвестициях включает в себя потребность в основном и оборотном капитале.
Потребность в основном капитале включает в себя:
-организационные и другие издержки подготовительного периода (капитальный ремонт и отделка магазина, монтаж и установка торгового оборудования);
-приобретение основных средств.
В таблице 2.6 рассчитана стоимость необходимого торгового оборудования и строительных материалов.
Таблица 2.6
Потребность в строительных материалах и торговом оборудовании для модернизации магазина бытовой техники ООО «МегаЭлектро»
| Наименование материала, оборудования | Стоимость, тыс. руб. |
| Строительные материалы | |
| Облицовочная плитка | 25,0 |
| Напольное покрытие | 30,0 |
| Тканевые обои для покрытия стен | 16,0 |
| Облицовочные материалы | 12,5 |
| Лакокрасочные материалы | 7,8 |
| Система освещения | 28,5 |
| Окна | 23,5 |
| Двери | 18,6 |
| Оборудование | |
| Сантехнические коммуникации | 30,4 |
| Электротехнические коммуникации | 25,2 |
| Камеры видеонаблюдения | 34,8 |
| Система противопожарной безопасности | 28,5 |
| Охранная система магазина | 16,3 |
| Торговое оборудование | |
| Тележка покупательская | 22,3 |
| Прилавок с остекленным верхом | 3,221 |
| Прилавок остекленный | 6,648 |
| Прилавок угловой внутренний | 7,321 |
| Прилавок угловой наружный | 7,321 |
| Прилавок остекленный | 6,325 |
| Витрина с распашными дверцами и освещением | 16,284 |
| Витрина, закрытая с освещением | 11,802 |
| Витрина на роликах | 4,885 |
| Витрина закрытая угловая с освещением | 5,664 |
| Витрина, остекленная с ярусными полками | 8,756 |
| Витрина с распашными дверцами и освещением | 9,122 |
| Всего | 406,749 |
|
|
|
Общая стоимость строительных материалов и торгового оборудования составляет 406,749 тыс. рублей.
В таблице 2.7 приведена общая стоимость услуг по капитальному ремонту и установке торгового оборудования в магазине.
Таблица 2.7
|
|
|
