 |
Методология функционального моделирования
|
|
|
|
Вариант 2
Процесс «Планирование процессов ЖЦП»:
На основе заключенного договора происходит регистрация заказов в книге регистрации заказов (отв. начальник производственного отдела). Затем начальником производственного отдела разрабатывается проект производственной программы, который впоследствии утверждается ген. директором. В случае утверждения проекта производственной программы происходит обсуждение технической подготовленности завода (отв. гл. инженер) и обсуждение по закупкам (отв. зам. ген. директора по коммерческим вопросам). В результате данных мероприятий, осуществляемых независимо, оформляют два протокола – протокол совещания 1 и протокол совещания 2. В случае если проект производственной программы не утверждается, действие возвращается, и происходит разработка нового проекта производственной программы.
Процесс «Проектирование и разработка»:
На основании конструкторских материалов (КМ), закупленных у проектного института и производственной программы, в соответствии с технической справкой и протоколом совещания осуществляется планирование проектирования и разработки (отв. гл. конструктор). Планированиепроектирования и разработки включает в себя несколько этапов: определение сложности конструкций и элементов, выходом которого является указание сложности конструкции; определение объемов проектирования и разработок, итог которого - план проектирования и разработки; определение исполнителей, выход - задание начальникам бюро; определение сроков выполнения проектирования, итог - план, содержащий решения по указанным этапам. Выходом этапа планирования является план, содержащий указание сложности конструкции, план проектирования и разработки, задание начальникам бюро. После планирования осуществляется разработка проекта конструкторской документации (КД) и комплектовочной ведомости (отв. инженер-конструктор), которые затем анализируются на достаточность данных (отв. инженер-конструктор). В случае достаточности данных проект КД и комплектовочная ведомость подписываются инженером-конструктором и передаются на анализ на достаточность данных начальнику конструкторского бюро, который ставит свою подпись. Затем подписанные у начальника конструкторского бюро проект КД и комплектовочная ведомость анализируются гл. сварщиком и контролером отдела гл. конструктора. В случае достаточности данных их подписывают данные должностные лица. В последствии проект КД и комплектовочная ведомость подлежат анализу на достаточность данных со стороны гл. конструктора, который утверждает эти документы. Если в ходе анализа и визирования у должностных лиц на данных этапах возникает несогласия, то проект КД и комплектовочная ведомость не подписываются, и действие каждый раз уходит на этап разработки проекта КД и комплектовочной ведомости. На основании утвержденного проекта КД и комплектовочной ведомости осуществляется изготовление и рассылка копий (отв. начальник производственного отдела). На выходе - копии КД, полученные отделом технического контроля (ОТК) цехов, отделом гл. сварщика, отделом гл. технолога и копии комплектовочной ведомости, полученные договорным отделом, ОТК, отделом снабжения.
|
|
|
Примечание – Подфункцию «Планирование проектирования и разработки» процесса «Проектирование и разработка» разложить на составные части посредством создания дочерней диаграммы более низкого уровня.
Вариант 3
Процесс «Технологическая подготовка производства»:
На основе производственной программы, планов мероприятий по совершенствованию системы качества, приказов и распоряжений руководства и утвержденной конструкторской документации производится установка целей отдела главного технолога (ОГТ), отв. гл. технолог. Затем начальником бюро ОГТ осуществляется разработка планов работ бюро ОГТ. Полученный проект плана работ утверждается главным технологом. В случае утверждения осуществляется три параллельных процесса: разработка конструкторской документации для технологической оснастки (отв. начальник конструкторского бюро ОГТ), разработка технологической документации (отв. начальник технологического бюро) и разработка норм расхода и спецификаций (отв. начальник бюро нормативов). В процессе разработки технологической документации на основе утвержденных планов работ бюро ОГТ создается технологические документы (отв. начальник технологического бюро), которые в дальнейшем подлежат проверке. В случае подтверждения верифицированная технологическая документация утверждается главным инженером. Если технологическая документация не проходит проверку, то осуществляется возврат действия к этапу разработки технологических документов. После утверждения технологической документации происходит регистрация, тиражирование, учет, хранение, а затем рассылка копий в цеха и ОТК (отв. начальник технологического бюро). Неутвержденная технологическая документация возвращается на этап разработки технологических документов.
|
|
|
Примечание – Подфункцию «Разработка технологической документации» разложить на составные части посредством создания дочерней диаграммы более низкого уровня.
Вариант 4
Процесс «Технологическая подготовка производства»:
На основе производственной программы, планов мероприятий по совершенствованию системы качества, приказов и распоряжений руководства и утвержденной конструкторской документации производится установка целей отдела главного технолога (ОГТ), отв. гл. технолог. Затем начальником бюро ОГТ осуществляется разработка планов работ бюро ОГТ. Полученный проект плана работ утверждается главным технологом. В случае утверждения осуществляется три параллельных процесса: разработка конструкторской документации для технологической оснастки (отв. начальник конструкторского бюро ОГТ), разработка технологической документации (отв. начальник технологического бюро) и разработка норм расхода и спецификаций (отв. начальник бюро нормативов). При разработке норм расхода и спецификаций за основу берутся утвержденные планы работ бюро ОГТ. Затем разработанные нормы расходов и спецификации подлежат проверке (отв. начальник бюро материальных нормативов). В случае успешного подтверждения, верифицированные нормы расходов и спецификации подлежат утверждению гл. технологом. Если конструкторская документация не проходит подтверждение, то неверифицированные нормы расходов и спецификации возвращаются на этап разработки норм расхода и спецификаций. После этапа утверждения, нормы расхода и спецификации регистрируются, подлежат учету и хранению (отв. начальник бюро материальных нормативов), а затем параллельно осуществляются изготовление и рассылка копий в цеха (отв. начальник производственного отдела), изготовление и рассылка копий в отдел материально-технического снабжения (ОМТС) и техническое бюро подготовки производства (ТБПП) (отв. начальник бюро материальных нормативов). Неутвержденные нормы расхода и спецификаций возвращаются на этап разработки.
|
|
|
Примечание – Подфункцию «Разработка норм расхода и спецификаций» разложить на составные части посредством создания дочерней диаграммы более низкого уровня.
Вариант 5
Процесс «Закупки»:
Формирование плана закупок происходит на основе копий комплектовочной ведомости и конструкторской документации, копий конструкторской документации на оснастку, технологической документации, протокола совещания по закупкам, спецификаций и норм закупок (отв. начальник отд. закупок). Затем осуществляется выбор поставщиков (отв. начальник отд. закупок). По информации о выбранных поставщиках ответственным исполнителем проводится оценка выбранных поставщиков. В случае соответствия поставщиков требованиям оформляются листы оценки поставщика, а затем происходит утверждение поставщиков заместителем ген. директора по коммерческим вопросам. В случае, когда поставщик не соответствует требованиям, составляется список непринятых поставщиков, которые заносятся в базу данных, являющуюся основой для этапа выбора поставщиков. В случае утверждения поставщиков (отв. ген. директор по коммерческим вопросам) подписывается счет. Затем осуществляется проверка наличия договора (отв. начальник договорного отдела). Если подписанный договор существует, то он является входом для этапа «Контроль поставки ответственным исполнителем». В случае отсутствия договора осуществляется подготовка договора куратором от технического бюро подготовки производства. Затем генеральный директор подписывает договор, и он отправляется поставщикам (отв. куратор). В случае успешного согласования (отв. поставщик, куратор от технического бюро подготовки производства), подписанный с обеих сторон договор является выходом процесса. В случае, если протокол не согласован с поставщиками, протокол разногласий отправляется на этап подготовки договора. Затем осуществляется контроль поставки ответственным исполнителем. Следующий этап – проверка продукции ОТК (верификация). Продукция, прошедшая проверку, подвергается учету и хранится на складе (отв. техническое бюро подготовки производства), а продукция не прошедшая контроль возвращается на этап контроля поставки.
|
|
|
Примечание – Подфункции «Выбор поставщиков» и «Подписание договора с поставщиком» разложить на составные части посредством создания дочерних диаграмм более низкого уровня.
Вариант 6
Процесс «Производство и обслуживание»:
На основе комплектовочной ведомости, учтенных копий конструкторской и технологической документации, норм расхода и спецификаций составляется проект производственной программы (отв. начальник производственного отдела). Впоследствии начальником производственного отдела осуществляется составление предварительной производственной программы с последующим утверждением. Затем составляется уточненная предварительная производственная программа с дальнейшим утверждением, после которого происходит разработка конструкторской документации в отделе главного конструктора. На основании конструкторской документации происходит разработка спецификаций материалов и комплектующих (отв. отдел главного технолога) и дальнейшее согласование спецификаций с главным инженером и начальником производственного отдела. В случае успешного согласования спецификаций составляются графики коопераций (отв. начальник производственного отдела). Если спецификации несогласованны, их разработка осуществляется вновь. Графики коопераций утверждаются, после чего начинается изготовление продукции на основе закупленной продукции. Неутвержденные графики составляются вновь. В результате изготовления продукции оформляется акт-предъявки, на основании которого принимается решение о соответствии продукции. В случае положительного решения о соответствии продукции делается отметка в технологическом паспорте (отв. контролер ОТК), а в случае несоответствия продукции требованиям составляется акт на несоответствие и происходит переход к процессу «Управление несоответствующей продукцией».
|
|
|
Примечание – Подфункцию «Разработка производственной программы» разложить на составные части посредством создания дочерней диаграммы более низкого уровня.
Вариант 7
Процесс «Мониторинг и измерение продукции»:
Рабочий-исполнитель осуществляет контроль исполнителя заготовки, проверяет наличие технологического паспорта. Затем в процессе проведения контроля заготовки (отв. контроллер ОТК) в технологическом паспорте на заготовку появляется отметка. В случае положительного решения о соответствии заготовки осуществляется простановка штампа на продукции (отв. контроллер ОТК). При отрицательном решении о соответствии заготовки составляется акт на брак, и действие возвращается на этап контроля исполнителя, а также на процесс «Управление несоответствующей продукцией» (УНП). После простановки штампа на продукции технологический, паспорт с отметкой ОТК является основанием для этапа сборки металлоконструкции (отв. рабочий-исполнитель). Итог этапа сборки - заполненный технологический паспорт на сборочную операцию. Затем котроллер ОТК осуществляет контроль собранной конструкции. В случае годности сборки появляется соответствующая отметка в виде штампа в технологическом паспорте. В случае несоответствия оформляется акт на несоответствие, и действие передается на этап сборки металлоконструкции, а также на процесс УНП. Затем происходит сварка конструкции (отв. рабочий-исполнитель). Выходом является заполненный технологический паспорт на сварочную операцию. Затем контроллер ОТК осуществляет контроль и испытание сварки. В случае годности сварки появляется соответствующая отметка в виде штампа в технологическом паспорте. В случае несоответствия оформляется бланк предупреждений, и действие передается на этап сварки металлоконструкции, а также на процесс УНП. Следующий этап - огрунтовка конструкции (отв. рабочий-исполнитель). Выходом является заполненный технологический паспорт на огрунтовку. Впоследствии контроллер ОТК осуществляет контроль качества огрунтовки. В случае положительного решения о соответствии огрунтовки появляется соответствующая отметка в виде штампа в технологическом паспорте. В случае несоответствия оформляется бланк предупреждений, и действие передается на этап огрунтовки конструкции, а также на процесс УНП. Затем осуществляется этап пакетирования продукции и проверки по комплектовочной ведомости (отв. производственный мастер). Выходом является заполненный технологический паспорт. В дальнейшем контрольный мастер осуществляет контроль пакетирования. В случае положительного решения о пакетировании появляется соответствующая отметка в виде штампа в технологическом паспорте. В случае несоответствия оформляется бланк предупреждений, и действие передается на этап пакетирования продукции, а также на процесс УНП. Впоследствии контрольный мастер контролирует проведенные технологические операции после операционного контроля и принимает решения по операционному контролю. Если продукция годна, то заполненный по всем операциям технологический паспорт и проект акта-предъявки является основанием для следующего этапа – окончательного контроля и испытаний (отв. контролер ОТК). В случае отрицательного решения о годности продукции оформляется бланк предупреждений, и действие возвращается на этап пакетирования продукции, а также на процесс УНП. При проведении окончательного контроля и испытаний принимается решение о годности продукции. При положительном решении заполненный технологический паспорт со штампом ОТК и подписанный акт-предъявка являются основанием для регистрации продукции, прошедшей контроль (отв. контрольный мастер). В случае признания негодности продукции при окончательном контроле оформляется бланк предупреждений и действие передается на процесс УНП. Выходом этапа регистрации продукции, прошедшей контроль заполненные бланк регистрации и журнал с первого предъявления. Затем происходит оформление документов о качестве и простановка отметки в железнодорожной накладной (отв. контрольный мастер), которые впоследствии передаются в отдел сбыта (отв. контрольный мастер). Итогом является сертификат с железнодорожной накладной, которые направляются на адрес заказчика (отв. инженер отдела сбыта).
Примечание – Подфункцию «Контроль проведенных технологический операций после операционного контроля» разложить на составные части посредством создания дочерней диаграммы более низкого уровня.
Вариант 8
Процесс «Управление несоответствующей продукцией»:
На основании акта на несоответствие котроллером ОТК осуществляется идентификация несоответствующей продукции, в результате на продукции делается надпись «несоответствие». Затем несоответствующая продукция регистрируется в журнале учета несоответствующей продукции котроллером ОТК, после чего она изолируется (отв. мастер цеха). Происходит оценка несоответствующей продукции (отв. контрольный мастер), после чего – принятие решения по несоответствующей продукции. Решения могут быть следующие:
- исправить с восстановлением всех характеристик (отв. главный конструктор);
- принять продукцию после ремонта по согласованию с полномочным органом и потребителем (отв. главный конструктор);
- принять продукцию без ремонта по согласованию с полномочным органом и потребителем (отв. главный конструктор);
- использовать по другому назначению;
- принять решение об утилизации несоответствующей продукции.
После реализации одного из данных решения оформляются записи по использованию согласно принятому решению.
На этапе исправления с восстановлением всех характеристик осуществляется подготовка технического решения по исправлению продукции (отв. главный технолог), на основе которого происходит исправление продукции с восстановлением всех характеристик (отв. начальник участка изготовления). Затем осуществляется контроль и испытания после восстановления всех характеристик (отв. контрольный мастер), по результатам которого принимается решение. В случае соответствия продукции делается отметка в технологическом паспорте, в случае несоответствия оформляется акт на несоответствие и действие возвращается на начало процесса «Управление несоответствующей продукцией».
Примечание– Подфункцию «Исправление с восстановлением всех характеристик» разложить на составные части посредством создания дочерней диаграммы более низкого уровня.
Вариант 9
Процесс «Управление несоответствующей продукцией»:
На основании акта на несоответствие котроллером ОТК осуществляется идентификация несоответствующей продукции, в результате на продукции делается надпись «несоответствие». Затем несоответствующая продукция регистрируется в журнале учета несоответствующей продукции котроллером ОТК, после чего она изолируется (отв. мастер цеха). Происходит оценка несоответствующей продукции (отв. контрольный мастер), после чего – принятие решения по несоответствующей продукции. Решения могут быть следующие:
- исправить с восстановлением всех характеристик (отв. главный конструктор);
- принять продукцию после ремонта по согласованию с полномочным органом и потребителем (отв. главный конструктор);
- принять продукцию без ремонта по согласованию с полномочным органом и потребителем (отв. главный конструктор);
- использовать по другому назначению;
- принять решение об утилизации несоответствующей продукции.
После реализации одного из данных решения оформляются записи по использованию согласно принятому решению.
На этапе принятия продукции после ремонта по согласованию с полномочным органом и потребителем на основании акта на несоответствие осуществляется подготовка технического решения по ремонту продукции для согласования с полномочным органом и потребителем на основании акта на несоответствие (отв. гл. конструктор), которое направляется полномочному органу и потребителю (отв. гл. конструктор). После этого происходит принятие решения полномочным органом и потребителем по ремонту продукции. На основании согласованного технического решения на ремонт осуществляется ремонт продукции (отв. начальник цеха изготовления). В случае, когда техническое решение несогласованно, происходит возврат к действию по подготовке технического решения. В результате ремонта продукции делается отметка в технологическом паспорте и в дальнейшем осуществляется контроль и испытание продукции после ремонта (отв. контрольный мастер). Затем принимается решение по отремонтированной продукции. В случае соответствия продукции требованиях делается отметка в технологическом паспорте. В случае несоответствия продукции составляется акт на несоответствие, и действие возвращается на начало процесса «Управление несоответствующей продукцией».
Примечание – Подфункцию «Принятие продукции после ремонта по согласованию с полномочным органом и потребителем» разложить на составные части посредством создания дочерней диаграммы более низкого уровня.
Вариант 10
Процесс «Управление несоответствующей продукцией»:
На основании акта на несоответствие котроллером ОТК осуществляется идентификация несоответствующей продукции, в результате на продукции делается надпись «несоответствие». Затем несоответствующая продукция регистрируется в журнале учета несоответствующей продукции котроллером ОТК, после чего она изолируется (отв. мастер цеха). Происходит оценка несоответствующей продукции (отв. контрольный мастер), после чего – принятие решения по несоответствующей продукции. Решения могут быть следующие:
- исправить с восстановлением всех характеристик (отв. главный конструктор);
- принять продукцию после ремонта по согласованию с полномочным органом и потребителем (отв. главный конструктор);
- принять продукцию без ремонта по согласованию с полномочным органом и потребителем (отв. главный конструктор);
- использовать по другому назначению;
- принять решение об утилизации несоответствующей продукции.
После реализации одного из данных решения оформляются записи по использованию согласно принятому решению.
При принятии продукции без ремонта по согласованию с полномочным органом и потребителем на основании акта на несоответствие осуществляется подготовка согласия с полномочным органом и потребителем (отв. гл. конструктор). После этого подготовленное согласие направляется полномочному органу и потребителю (отв. гл. конструктор). Принимается решение полномочным органом и потребителем по продукции без ремонта. В случае положительного решения делается отметка в технологическом паспорте, в случае отрицательного решения оформляется акт на несоответствие и действие возвращается на начало процесса «Управление несоответствующей продукцией».
Примечание – Подфункцию «Принятие продукции без ремонта по согласованию с полномочным органом и потребителем» разложить на составные части посредством создания дочерней диаграммы более низкого уровня.
Вариант 11
Процесс «Управление несоответствующей продукцией»:
На основании акта на несоответствие котроллером ОТК осуществляется идентификация несоответствующей продукции, в результате на продукции делается надпись «несоответствие». Затем несоответствующая продукция регистрируется в журнале учета несоответствующей продукции котроллером ОТК, после чего она изолируется (отв. мастер цеха). Происходит оценка несоответствующей продукции (отв. контрольный мастер), после чего – принятие решения по несоответствующей продукции. Решения могут быть следующие:
- исправить с восстановлением всех характеристик (отв. главный конструктор);
- принять продукцию после ремонта по согласованию с полномочным органом и потребителем (отв. главный конструктор);
- принять продукцию без ремонта по согласованию с полномочным органом и потребителем (отв. главный конструктор);
- использовать по другому назначению;
- принять решение об утилизации несоответствующей продукции.
После реализации одного из данных решения оформляются записи по использованию согласно принятому решению.
При использовании по другому назначению, на основании акта на несоответствие, осуществляется разработка предложений по использованию продукции по другому назначению (отв. гл. конструктор). Затем проводится принятие решения по использованию продукции по другому назначению и на основании данного решения проводится принятие решения по разработке технологического решения по использованию продукции по другому назначению. В случае непринятого решения по использованию продукции по другому назначению действие возвращается на начало процесса «Управление несоответствующей продукцией». В случае непринятого решения по разработке технического решения действие уходит на конец процесса. На основании принятого решения по разработке технического решения происходит разработка технического решения по использованию продукции по другому назначению (отв. гл. конструктор). Затем осуществляется верификация для подтверждения соответствия требованиям (отв. контролер ОТК). В случае, когда принятие решения о соответствии продукции дает положительное заключение, делается отметка в технологическом паспорте, в случае отрицательного решения оформляется акт на несоответствие и действие возвращается на начало процесса «Управление несоответствующей продукцией».
Примечание – Подфункцию «Использование по другому назначению» разложить на составные части посредством создания дочерней диаграммы более низкого уровня.
Вариант 12
Процесс «Управление несоответствующей продукцией»:
На основании акта на несоответствие котроллером ОТК осуществляется идентификация несоответствующей продукции, в результате на продукции делается надпись «несоответствие». Затем несоответствующая продукция регистрируется в журнале учета несоответствующей продукции котроллером ОТК, после чего она изолируется (отв. мастер цеха). Происходит оценка несоответствующей продукции (отв. контрольный мастер), после чего – принятие решения по несоответствующей продукции. Решения могут быть следующие:
- исправить с восстановлением всех характеристик (отв. главный конструктор);
- принять продукцию после ремонта по согласованию с полномочным органом и потребителем (отв. главный конструктор);
- принять продукцию без ремонта по согласованию с полномочным органом и потребителем (отв. главный конструктор);
- использовать по другому назначению;
- принять решение об утилизации несоответствующей продукции.
После реализации одного из данных решения оформляются записи по использованию согласно принятому решению.
При принятии решения об утилизации несоответствующей продукции, на основании акта на несоответствие, осуществляется утилизация несоответствующей продукции (отв. начальник цеха изготовления). Контрольным мастером составляется акт об утилизации продукции.
Примечание– Подфункцию «Принятие решения об утилизации несоответствующей продукции» разложить на составные части посредством создания дочерней диаграммы более низкого уровня.
Вариант 13
Процесс «Поставка продукции»:
На основании акта-предъявки осуществляется вывоз готовой продукции на склад (отв. начальник отдела снабжения). В результате оформляется комплектовочная ведомость и график изготовления. Затем осуществляется складирование готовой продукции (отв. заведующий складом). В результате делается запись в книге учета. Происходит хранение готовой продукции, после которого принимается решение о том, превышает ли срок хранения назначенный. Если срок хранения не превышает назначенный, то происходит оформление заявки на перевозку на основании записи в книге учета (отв. зав. складом). Затем осуществляется оформление задания на перевозку грузов (отв. зав. складом). В последствии происходит погрузка готовой продукции (отв. начальник транспортного участка, приемосдатчики). В случае превышения срока хранения на основе записи в книге учета организуется осмотр готовой продукции (отв. комиссия специалистов). Если необходим ремонт, то составляется акт осмотра готовой продукции и на его основании осуществляется ремонт (отв. главный инженер, главный конструктор, главный сварщик, главный технолог), по результатам которого оформляется заключение о годности продукции и действие возвращается на этап складирования готовой продукции. Если ремонт не требуется, то оформляется акт осмотра готовой продукции и, как в случае, когда срок хранения на складе не превышает назначенный, происходит оформление заявки на перевозку (отв. заведующий складом).
Примечание– Подфункцию «Оформление документации на погрузку» разложить на составные части посредством создания дочерней диаграммы более низкого уровня.
Учебное издание
Составители
Модзелевская Ольга Геннадьевна
Волкова Татьяна Александровна
Морин Сергей Викторович
МЕТОДОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
|
|
|
