8. Перечень внутренних документов (информации, объектов)
Код
Наименование документа
Описание
Информация, заносимая в ИС
Регламент взаимодействия между производством и отделом кадров по комплектации кадрами
Приложение 12
-
Заявка на дефицит работников на линию
Приложение 13
-
Заявка на дефицит работников на линию (сводная)
Приложение 14
-
Подпроцесс F 2. 9 Обработка дефекта комплектующих
1. Описание подпроцесса
Назначение подпроцесса
Исправление дефекта комплектующих посредством проведения дополнительных операций
Владелец процесса
Начальник ОТК
Участники процесса (отделы)
ОТК. ОКП, ПКЦ.
Результат процесса
Комплектующие, дефект которых устранён с помощью доп. операций, брак
Условия начала
При предпроизводственном контроле или в процессе производства обнаружен дефект комплектующих (КМ не подходят, портятся при производстве, товарный вид КМ не соответствует эталону и т. д. )
Условия окончания
Согласованы доп. операции и их стоимость, выполнены доп. операции
2. Показатели результативности
№ п/п
Наименование показателя результативности процесса
Плановое значение
Рассчитывает фактическое значение
Процент брака комплектующих после выполнения доп. операций
0%
Начальник ОТК
3. Описание чрезвычайных событий процесса (если их возникновение возможно)
Код
Наименование события
Описание
4. Функции подпроцесса
Код
Наименование функции
Исполнитель процесса
Событие входа
Событие выхода
F 2. 9. 1
Определение способа выполнения доп. операций
Начальник ОТК
Ev. 2. 16. 1 Продукция в целом или КМ получили дефект в результате действий сотрудников «Аромат»
Ev. 2. 16. 2 Вид доп операции определён
F 2. 9. 2
Выполнение дополнительных операций
Фасовщики ПКЦ
Ev. 2. 16. 2 Вид доп операции определён
Ev. 2. 16. 3 Доп. операции выполнены
F 2. 9. 3
Внесение доп. операций в 1С
Инженер ТО
Ev. 2. 16. 3 Доп. операции выполнены
Ev. 2. 16. 4 Доп. операции внесены в 1С
F 2. 9. 4
Согласование доп. операций с поставщиком
Начальник ОМТС
Ev. 2. 16. 5 Поставщик поставил комплектующие с браком
Ev. 2. 16. 6
Заказчик согласен на выполнение доп. операций
Ev. 2. 16. 7 Заказчик не согласен на выполнение доп. операций
F 2. 9. 5
Оформление карты согласования доп. операций
Начальник ОТК
Ev. 2. 16. 8 Заказчик поставил комплектующие с браком
Ev. 2. 16. 9 Карта согласования оформлена
F 2. 9. 6
Согласование доп. операций с заказчиком
Менеджер ОКП
Ev. 2. 16. 9 Карта согласования оформлена
Ev. 2. 16. 6
Заказчик согласен на выполнение доп. операций
Ev. 2. 16. 7 Заказчик не согласен на выполнение доп. операций
F 2. 9. 7
Формирование акта о браке
Начальник ОТК, инженер ОТК, Менеджер ОКП или отдела развития
Ev. 2. 16. 7 Заказчик не согласен на выполнение доп. операций
Ev. 2. 16. 8 Акт о браке сформирован
5. Описание функций
Код
Наименование функции
Описание
F 2. 9. 1
Определение способа выполнения доп. операций
В случае, если дефект комплектующих стал результатом действий сотрудников «Аромат» (фасовщики, кладовщики. грузчики, наладчики) или неправильного хранения, то издержки на выполнение доп. операций ложатся на предприятие (если виновные могут быть установлены, то на виновных). Инженер ОТК совместно с начальником ОТК исследуют брак и на основе предыдущего опыта исправления дефектов, путём проведения экспериментов с использованием оборудования, принимают решение о способе устранения дефекта (нагревание в термошкафу, подрезка трубочек, наклеивание стикера и т. д. )
F 2. 9. 2
Выполнение дополнительных операций
Инженер ОТК показывает и объясняет фасовщикам технологию выполнения доп. операции. Затем фасовщики выполняют доп. операции
F 2. 9. 3
Внесение доп. операций в 1С
Менеджер ОКП передаёт карату согласования доп. операций инженеру ТО, он вносит доп. операции в перечень тех. операций на определённую дату в программе 1С.
F 2. 9. 4
Согласование доп. операций с поставщиком
Если поставщик поставил дефектные КМ, то начальник ОМТС составляет претензию и отправляет поставщику, предлагает выполнение доп. операций.
F 2. 9. 5
Оформление карты согласования доп. операций
Начальник ОТК формирует карту согласования доп. операций передаёт её ПЭО. ПЭО определяет стоимость доп. операций и вносит стоимость в карту.
F 2. 9. 6
Согласование доп. операций с заказчиком
Если дефект обнаружен при входном контроле, менеджер отправляет карту согласования доп. операций со стоимостью операций заказчику. Если заказчик не соглашается со стоимостью, ПЭО пересматривает её. Если дефект обнаружен в процессе производства, то менеджер созванивается с заказчиком и оповещает о возможных доп. операций.
F 2. 9. 7
Формирование акта о браке
Если заказчик не соглашается на доп. операции, то комплектующие переводятся в разряд брака. Акт о браке для дефектов комплектующих, выявленных при входном контроле, оформляется комиссией в составе инженера ОТК, начальника ОТК и менеджера ОКП или ОР. Акт о браке для дефектов комплектующих, выявленных в процессе производства, формируется автоматически из отчёта бригадира после подтверждения брака.
