6. Сроки исполнения. 7. Перечень внутренних документов (информации, объектов). 1. Описание подпроцесса. 2. Показатели результативности

6. Сроки исполнения

Код	Наименование функции	Зеленый предел (рекомендуемый срок исполнения)
F3. 4. 1.	Контроль продукции на каждой технологической операции	При запуске и каждый час в течение смены
F3. 4. 2.	Остановка производства	При необходимости
F3. 4. 3.	Перенастройка, ремонт оборудования	в течение 10 минут после обнаружения дефекта
F3. 4. 4.	Инструктаж работников или замена на более квалифицированных работников	Не более 0, 5 часа
F3. 4. 5.	Определение возможности устранения дефекта	0, 5 часа
F3. 4. 6.	Отнесение испорченных комплектующих к браку	В зависимости от вида комплектующих
F3. 4. 7.	Использование КМ выданных сверх лимита	-
F3. 4. 8.	Отнесение продукции к НЗП	В зависимости от вида комплектующих
F3. 4. 9.	Прием комплектующих для замены испорченных	0, 5 часа
F3. 4. 10.	Возобновление производства	Сразу после решения устранения причин дефекта
F3. 4. 11.	Отбор образцов продукта	В конце каждой смены

7. Перечень внутренних документов (информации, объектов)

Код	Наименование документа	Описание	Информация, заносимая в ИС
	Рапорт контроллёра	Приложение 19	-
	Лист отбора образцов ГП	Приложение 20	Печатная форма из «Дневного плана»
	Лист контроля наполнения флакона	Приложение 21	Печатная форма из «Дневного плана»

                                   «F7. Утилизация брака или возврат брака»

1. Описание подпроцесса

Назначение подпроцесса	Освобождение от брака производственных помещений, передача брака заказчику или поставщику
Владелец процесса	Начальник ПКЦ
Участники процесса (отделы)	ПКЦ, Склад ГП
Результат процесса	Утилизированный или отгруженный брак
Условия начала	Составлен акт о браке
Условия окончания	Брак вывезен с территории фабрики

 

2. Показатели результативности

№ п/п	Наименование показателя результативности процесса	Плановое значение	Рассчитывает фактическое значение
	Срок хранения брака в ПКЦ	1 день	Начальник ПКЦ

 

3. Описание чрезвычайных событий процесса (если их возникновение возможно)

Код

Наименование события

Описание

4. Функции подпроцесса           

Код	Наименование функции	Исполнитель процесса	Событие входа	Событие выхода
F7. 1.	Согласование утилизации или возврата брака с заказчиком	Менеджер ОКП	Ev. 7 Готовая продукция сдана на склад ГП. Составлен акт о браке	Ev. 7. 1 Заказчик принял решение о возврате брака Ev. 7. 2 Заказчик принял решение об утилизации
F7. 2.	Согласование утилизации или возврата брака с поставщиком	Начальник ОМТС	Ev. 7 Готовая продукция сдана на склад ГП. Составлен акт о браке	Ev. 7. 1 Поставщик принял решение о возврате брака Ev. 7. 2 Поставщик принял решение об утилизации
F7. 3.	Передача брака на склад ГП	Бригадир ПКЦ	Ev. 7. 1 Поставщик принял решение о возврате брака	Ev. 8 Брак обработан
F7. 4.	Утилизация брака	ПКЦ. Фасовщики	Ev. 7. 2 Поставщик принял решение об утилизации	Ev. 8 Брак обработан

5. Описание функций

Код	Наименование функции	Описание
F7. 1.	Согласование утилизации или возврата брака с заказчиком	Если комплектующие поставлены заказчиком, менеджер ОКП посылает подписанный акт о браке и при необходимости фотографию брака по электронной почте представителю заказчика, заказчик сообщает своё решение о способе обработке брака.
F7. 2.	Согласование утилизации или возврата брака с поставщиком	Если комплектующие поставлены поставщиком, начальник ОМТС посылает акт о браке и при необходимости фотографию брака по электронной почте, поставщик сообщает своё решение о способе обработке брака.
F7. 3.	Передача брака на склад ГП	Бракованные комплектующие на паллетах с маркой забирает кладовщик склада ГП. Завскладом ГП отрывает талон с марки, один талон отрывает бригадир и передаёт в бухгалтерию.
F7. 4.	Утилизация брака	Фасовщики сбрасывают бракованные комплектующие через специальный люк, находящийся в ПКЦ, в контейнер на улицу. Брак из контейнера забирает машина специализированной организации, занимающейся утилизацией брака.

6. Сроки исполнения

Код	Наименование функции	Зеленый предел (рекомендуемый срок исполнения)
F7. 1.	Согласование утилизации или возврата брака с заказчиком	До 16. 00 дня следующего за днем производства
F7. 2.	Согласование утилизации или возврата брака с поставщиком	До 16. 00 дня следующего за днем производства
F7. 3.	Передача брака на склад ГП	В течение 1 дня после получения решения об обработке брака
F7. 4.	Утилизация брака	В течение 1 дня после получения решения об обработке брака

7. Перечень исходящих документов (объектов)

Код	Наименование документа	Описание	Клиент	Информация, заносимая в ИС
	Марка на брак	Марка на комплектующие к указанием того, что в таре брак	Склад ГП Отгрузка брака	Печатная форма «Марка на комплектующие» из дневного плана

 

 

⇐ Предыдущая123456789Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: