 |
Оценка эффективности улучшений
|
|
|
|
| Наименование показателя | Процедура определения. Формула расчета | Объект и характер влияния | |
| Среднее время доставки товара, дни | Время, затрачиваемое на доставку товара получателю. | сервис | |
| Количество заказов реализованных в срок, % | % выполненных заказов реализованных в запланированный срок | Сервис, затраты | |
| Время выполнения заказа, дни | время с момента размещения заказа до его выполнения и передачи потребителю | Сервис, затраты | |
| Время отклика цепи, дни | Иллюстрирует технологические процессы внутри цепи в сочетании с производительностью логистической инфраструктуры | затраты | |
| Гибкость системы доставки, дни | Оперативное изменение маршрута и быстрое реагирование на индивидуальный подход клиента | сервис | |
| Доля общих логистических издержек в совокупных издержках компании,% | % логистических издержек в себестоимости продукции | затраты | |
| Рентабельность,% | Отношение прибыли от продаж к выручке | затраты | |
| Себестоимость реализованной продукции, млн руб. | все виды затрат, понесенных при производстве и реализации определенного вида продукции | затраты | |
| Объем запасов, млн руб | активы, используемые в качестве сырья, материалов и т. п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг) | затраты |
В результате анализа показателей функционирования цепи поставок компании «Юнимилк» в сравнении с конкурентным окружением были выявлены “разрывы” всех показателей функционирования в цепи поставок. Наиболее приоритетным для достижения конкурентного преимущества был определен KPI выполнения поставок. Была поставлена цель увеличить данный показатель на 6%.
|
|
|
Уровень 1 Выполнение поставок
Уровень 2
2.1 Поставка нужного продукта
2.2 Поставка продукта в надлежащим состоянии
2.3 Поставка в нужное место
2.4 Поставка нужному потребителю
2.5 Правильность документации
2.6 Бесперебойность поставок
2.7 Поставка в нужное время:
Уровень3:
· Своевременная поставка сырья на производство
· Своевременная поставка клиенту
Определение мероприятий совершенствования процессов в цепи поставок.
Отмеченные выше улучшений могут быть достигнуты за счет ликвидации узких мест. Рассмотрев существующую цепь поставок можно выявить следующие узкие места: снабжение заводов сырьем, а также поставки готовой продукции в розничные сети.
Сбои в снабжении заводов сырьем могут быть связаны с:
- Нехваткой транспортных средств
- Форс – мажорными ситуациями
- Неправильно спланированной системой снабжения заводов
В сырье поставляемое на заводы входит:
- Молоко
- Ингридиенты
- Упаковочные материалы
Проблематика задачи управления транспортом в ЮНИМИЛК:
· Сложная структура поставок
· Специфические требования
- Опоздал – в 80% случаев списание. Большая доля продукции, которая перемещается на 1 день продаж, и на день продаж остаточный срок 70-75%.
- Синхронизация с точностью до часов. РЦ Урала, Центра, Сибири, Волги, с которых продукция перемещается по филиалам.
- Частые изменения схемы поставок (векторов). Зависит от объемов поступления сырого молока, оборудования – загрузка, поломки и пр.
Морфологическая матрица
| А | В | С | ||
| Поставка сырья | децентрализованная | централизованная | смешанная | |
| Транспортировка ГП | аутсорсинг | Собственный транспорт | Аренда транспорта | |
| Распределение |  Завод
|  Завод
  распределительный - центр
| Завод
  распределительный центр
|
- розничные сети
Розничные сети
Дистрибьютор
|
|
|
| наименование | критерий | Уд. вес | А | В | С | |
| 1 | Поставка сырья | Цена | 0,25 | 6 | 8 | 7 |
| Время | 0,15 | 5 | 9 | 7 | ||
| 2 | Транспортировка ГП | Цена | 0,2 | 8 | 5 | 6 |
| Время | 0,15 | 7 | 7 | 8 | ||
| 3 | Распределение | Цена | 0,15 | 5 | 6 | 8 |
| Гибкость | 0,1 | 5 | 7 | 10 |
| наименование | критерий | Уд. вес | А | В | С | |
| 1 | Поставка сырья | Цена | 0,25 | 1,5 | 2 | 1,75 |
| Время | 0,15 | 0,75 | 1,35 | 1,05 | ||
| 2,25 | 3,35 | 2,8 | ||||
| 2 | Транспортировка ГП | Цена | 0,2 | 1,6 | 1 | 1,2 |
| Время | 0,15 | 1,05 | 1,05 | 1,2 | ||
| 2,65 | 2,05 | 2,4 | ||||
| 3 | Распределение | Цена | 0,15 | 0,75 | 0,9 | 1,2 |
| Гибкость | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 1 | ||
| 1,25 | 1,6 | 2,2 |
На основании проведенного анализа, следует использовать централизованную систему снабжения производства ингредиентами и упаковочными материалами, передать функцию транспортировки на аутсорсинг, а также осуществлять сбыта через 2 основных канала — сети (федеральные и локальные) и дистрибьюторов.
Снабжение каждого склада осуществляется независимо друг от друга. Упростить систему снабжения возможно при едином центре планирования, а также централизованной поставке ингредиентов и упаковочных материалов на заводы. Это позволит избежать задержек поставок сырья и позволит увеличить количество заказов выполненных в срок и сократить время отклика цепи. Переход на централизованную систему снабжения ингридиентами и упаковочными материалами позволит:
· Уменьшить длительность выполнения заказа
· Уменьшить затраты
· Реализовывать дополнительные подставки в случае изменения спроса
· Обеспечить бесперебойность
Поскольку перевозка не является одним из ключевых видов деятельности компании, поставки готовой продукции розничным потребителям, осуществляемые собственными силами целесообразно передать на аутсорсинг, а также уделить особое внимание выстраиванию партнерских отношений с независимыми дистрибуторами. Предполагается что таким образом компания добьется снижения среднего времени доставки товара.
· Снижение себестоимости за счет снижения затрат на транспортировку
· Снижение рисков (ответственность за доставку ложится на логистического оператора)
|
|
|
· Уменьшение длительности выполнения заказа
· Повышение гибкости
Наиболее оптимальным является построение сбыта через 2 основных канала — сети (федеральные и локальные) и дистрибьюторов. А прямая доставка в неорганизованную розницу должна будет полностью перейти в дистрибьюторский канал.
Централизованная система снабжения ингредиентами и упаковочными материалами заводов:
Время выполнения заказа, дни 5
Заказы выполненные в срок,% 89
Передача функции транспортировки на аутрорсинг
Среднее время доставки, дни 1
Заказы выполненные в срок,% 91
Время выполнения заказа, дни 4
Гибкость системы доставки, дни 4
Осуществление сбыта по двум каналам – сети, дистрибьютеры (отказ от поставок неорганизованной рознице)
Заказы выполненные в срок,% 92
Время отклика цепи, дни 5
Гибкость системы доставки, дни 3
До изменений время выполнения заказов составляло 6 дней
Заказы выполняются в срок в 86 % случаев, в 3% срыв поставок происходит по причине задержек, связанных с производством, еще 3 % приходятся на задержки связанные с транспортировкой. Устранив узкие места, в результате мы можем увеличить количество заказов выполненных в срок на 6%. Что касается логистичеких затрат, то передав функцию транспортировки на аутсорсинг, сократятся расходы на ГСМ и ТО 184 автопоездов. 6000 рейсов в месяц (4050000 км) сократятся примерно до 5600 (3780000 км), также следует учесть уменьшение затрат за счет сокращения персонала, что позволит снизить долю общих логистических издержек в совокупных издержках компании на 7%.
| Наименование показателя | Значение показателя на 31.12.2010 г. | Значение показателя после изменений | Динамика показателей, % |
| Выручка, руб | 35 326 850 000 | ↑6 | |
| Валовая прибыль, руб | 8 369 167 000 | ↑32 | |
| Чистая прибыль (нераспределѐнная прибыль (непокрытый убыток)), руб | 262 360 224, 74 | ↑3 | |
| Рентабельность продукции (продаж),% | 6,0 | 6,3 | ↑5 |
| Логистические издержки, руб в т.ч. | ↓7 | ||
| Транспортные затраты | |||
| Затраты на хранение ГП, в т.ч. | |||
| Оплата услуг складских операторов | |||
| Затраты на таможенное оформление | 8760900,301 | 8760900,301 | |
| Затраты, связанные с возвратными потоками | 554554080,9 | 515735295,3 |
|
|
|
ROM(↑5%) = (ЧП (↑3%)/Себестоимость(↓7%)) * 100
Приложение 1
Дивизион «Москва»
Основными целями работы Дивизиона «Москва» являются расширение рынка сбыта продуктов компании в столице и защита интересов компании.
В состав дивизиона входит следующий коммерческий филиал:
Филиал «Юнимилк-Москва»
Филиал «Юнимилк-Бекасово»
Филиал основан в мае 2006 года и специализируется на хранении и отгрузке детского питания для
всех филиалов компании.
Еще одна задача филиала – обслуживание дистрибуторов Московского региона и клиентов «Ашан».
Дивизион «Урал»
В состав дивизиона входят следующие производственные и коммерческие филиалы:
Производственные филиалы:
• молочный комбинат «Шадринский»
• молочный комбинат «Пермский»
• молочный комбинат «Ялуторовский»
Коммерческие филиалы:
• «Юнимилк-Шадринск»
• «Юнимилк-Пермь»
• «Юнимилк-Ялуторовск»
• «Юнимилк-Челябинск»
• «Юнимилк-Екатеринбург»
Дивизион «Юг»
В зону ответственности (территорию) Дивизиона «Юг» входят Волгоградская, Астраханская,
Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский край, Республика Калмыкия, республики
Северного Кавказа.
В состав дивизиона входят следующие производственные, коммерческие
филиалы и компании группы.
Производственные филиалы:
• молочный комбинат «Лабинский»
• молочный комбинат «Волгоградский»
Компании, входящие в группу Юнимилк:
• завод детских мясных консервов «Тихорецкий»
Коммерческие филиалы:
• «Юнимилк-Волгоград»
Дивизион «Сибирь»
В состав дивизиона входят следующие производственные, коммерческие
филиалы и компании группы:
Производственные филиалы:
• молочный завод «Новосибирский»
• молочный комбинат «Томский»
• молочный комбинат «Милко»
• молочный комбинат «Кемеровский»
Компании, входящие в группу Юнимилк:
• ОАО «Кемеровский молочный комбинат»
• ОАО «Маслокомбинат Чановский»
Коммерческие филиалы:
• «Юнимилк-Новосибирск»
• «Юнимилк-Томск»
• «Юнимилк-Красноярск»
• «Юнимилк-Кемерово»
Дивизион «Волга»
В зону ответственности (территорию) дивизиона «Волга» входят Саратовская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская, Кировская области, Марийская и Башкирская республики. Заводы дивизиона располагаются на территории Приволжского округа – Татарская, Мордовская и Чувашская республики, Самарская область.
|
|
|
В состав дивизиона входят следующие производственные, коммерческие
филиалы и компании:
Производственные филиалы:
• молочный комбинат «Самаралакто»
• молочный комбинат «Чебоксарский»
• молочный комбинат «Саранский»
• молочный комбинат «Надежда»
Компании, входящие в группу Юнимилк:
• ОАО «Надежда»
• ЗАО «Комбинат молочных продуктов «Эдельвейс-М»
• ОАО «МК «Саранский»
Коммерческие филиалы:
• «Юнимилк-Самара»
• «Юнимилк-Саранск»
• «Юнимилк-Чебоксары».
Дивизион «Центр»
В зону ответственности (территорию) Дивизиона «Центр» входят следующие города и соответствующие им области: Владимир, Нижний Новгород, Рязань, Иваново, Кострома, Ярославль, Тамбов, Липецк, Воронеж, Смоленск, Брянск, Орел, Курск, Тула, Тверь.
В состав дивизиона входят следующие производственные, коммерческие
филиалы и компании группы:
Производственные филиалы:
• молочный комбинат «Владимирский»
• молочный комбинат «Орловский»
• молочный комбинат «Смоленский»
• молочный комбинат «Липецкий»
• молочный комбинат «Костромской»
• молочный комбинат «Тверской»
Компании, входящие в группу Юнимилк:
• ОАО «Тверьмолоко»
• ОАО «Старицкий Сыр»
• ОАО «Весьегонский маслосырзавод»
Коммерческие филиалы:
• «Юнимилк-Владимир»
• «Юнимилк-Орел»
• «Юнимилк-Смоленск»
• «Юнимилк-Липецк»
• «Юнимилк-Кострома»
• «Юнимилк-Тверь»
Дивизион «Северо-запад»
В зону ответственности (территорию) филиала «Молочный комбинат «Петмол» входят г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, территория Северо-Западного территориального округа.
В состав дивизиона входят следующие производственные и коммерческие
филиалы:
Производственный филиал:
• Молочный комбинат «Петмол»
Коммерческий филиал:
• «Юнимилк – Северо-Запад»
Дивизион «Украина»
В зону ответственности (территорию) Дивизиона «Украина» входят 24 области: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Черновицкаяобласти
и Автономная Республика Крым.
Компании, входящие в группу Юнимилк:
• ОАО «Галактон»
• ОАО «Кременчугский гормолокозавод».
Дивизион «Беларусь»
В зону ответственности Дивизиона «Юнимилк-Беларусь» входят Брестская, Гродненская, Гомельская, Витебская, Минская, Могилевская области и город Минск.
Используя свой опыт и наработанную экспертизу, компания Юнимилк создала в 2008 году два
совместных с белорусской стороной предприятия, которые сегодня входят в структурное подразделение дивизион «Юнимилк-Беларусь».
• СП «Юнимилк-Пружаны»
• СП «Юнимилк-Шклов»
Дивизион «Казахстан»
В зону ответственности (территорию) Дивизиона «Казахстан» входят: г. Алма-Ата (головной офис
ТОО «Юнимилк-Казахстан»), г. Астана, г. Караганда, г. Костанай, г. Петропавлоск, г. Кокшетау, г. Усть-Каменогорск, г. Павлодар, г. Семей, г. Актобе, г. Актау, г. Атырау, г. Уральск.
Приложение 2
|
|
|
