 |
Производственная структура
|
|
|
|
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Бизнес-план
«Расширение производства бифидумбактерина»
Выполнили: Пильщикова Н.С.
Софронова Ю.К.
Жук А.А.
Преподаватель: Какаева Ю.С.
Санкт-Петербург
Содержание
стр.
Задание на проектирование................................................................................................. 3
1 Производственная структура........................................................................................... 12
2 Характеристика продукции.............................................................................................. 13
3 Оценка рынка сбыта и конкурентных позиций предприятия........................................16
4 Производственный план................................................................................................... 19
5 План маркетинга................................................................................................................ 36
6 Финансовый план.............................................................................................................. 39
7 Анализ рисков реализации стратегии............................................................................. 42
Задание на проектирование
Годовой выпуск продукции до реконструкции:
в натуральном выражении – 3 млн флаконов (12 000 л);
в оптовых ценах – 15750 тыс. руб;
по себестоимости – 13596 тыс.руб.
Годовой выпуск продукции после реконструкции увеличится на 100%.
Режим работы:
до реконструкции – производство с периодическим режимом работы с 5-дневной рабочей неделей с односменной работой по 8 часов;
после реконструкции – для отделений ферментации и лиофилизации – непрерывный режим работы (7-часовой рабочий день с 8-часовыми сменами), для остальных отделений – 7-дневная рабочая неделя с двумя сменами по 8 часов.
Необходимость реконструкции обусловлена повышением спроса на продукцию. Реконструкция заключается в частичной замене старого и установке нового оборудования.
|
|
|
Основные производственные операции и время, затраченное на выполнение каждой операции, приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные производственные операции
| Наименование стадии | Продолжительность по времени | Классификация производственных операций по назначению |
| 1. Подготовка и стерилизация посуды | 30 минут | технологическая |
| 2. Приготовление и стерилизация питательных сред | 3 часа | технологическая |
| 3. I этап культивирования биомассы | 2 суток | технологическая |
| 4. II культивирования биомассы | 1 сутки | технологическая |
| 5. III культивирования биомассы | 1 сутки | технологическая |
| 6. Добавление защитной среды | 10 минут | транспортная |
| 7. Розлив по флаконам | 12 часов | транспортная |
| 8. Лиофилизация препарата | 24 часа | технологическая |
| 9. Укупорка и закатка флаконов с сухим препаратом | 3,5 часа | транспортная |
| 10. Маркировка и упаковка флаконов с препаратом | 15 часов | транспортная |
| Итого: | 9250 минут = 154,16 ч |
Таблица 2 – Нормы межремонтных пробегов и простоев оборудования в ремонте
| Наименование оборудования | Нормы пробегов оборудования между ремонтами, ч | Нормы простоев оборудования в ремонте, ч | ||
| Текущими Тт | Капитальными Ткап | Текущем Рт | Капитальном Рк | |
| Ферментатор | ||||
| Сублимационная сушилка полочного типа |
Остаточная стоимость сохраняемых при реконструкции зданий и сооружений – 331,8 тыс. руб., норма амортизации – 3%, в эксплуатации 7 лет.
В данной работе производится демонтаж следующих аппаратов: ферментатор, сублимационная сушилка, машина для мойки флаконов, полуавтомат для закатки флаконов, полуавтомат для дозирования растворов во флаконы, машина для маркировки флаконов, этикетировочная машина.
Остаточная стоимость сублимационной сушилки – 138,6 тыс. руб., норма амортизации 10%, в эксплуатации 7 лет. Остаточная стоимость остальных аппаратов – 0 руб.
|
|
|
Затраты на демонтаж ликвидируемого оборудования – 92,1 тыс. руб.
Остаточная стоимость сохраняемого при реконструкции оборудования – 164,9 тыс. руб., норма амортизации – 7%, в эксплуатации 7 лет.
Оптовая цена единицы нового оборудования:
1. Ферментатор – 1015 тыс. руб.
2. Сублимационная сушилка – 600 тыс. руб.
3. Этикетировочная машина – 145 тыс. руб.
4. Автомат наполнения флаконов Н401 – 180 тыс. руб.
5. Автомат укупорки флаконов Н525 – 295 тыс. руб.
Автомат мойки и сушки флаконов Н305 – 295 тыс. руб.
7. Автомат маркировки флаконов – 236 тыс. руб.
Таблица 3 – Расчёт годового расхода электроэнергии до реконструкции
| Наименование силового и технологического оборудования | Номинальная паспортная мощность единицы электрооборудования, кВт | Количество единиц электрооборудования, шт. | Номинальная мощность всего установленного электрооборудования, кВт | Коэффициент спроса | Коэффициент увеличения заявленной мощности за счет потерь энергии в сетях | Заявленная мощность электрооборудования, кВт | Эффективный годовой фонд времени работы электрооборудования в году, час | Годовой расход электроэнергии, кВт∙ч |
| 1. Электродвигатель сушильной установки | 0,8 | 1,1 | ||||||
| 2. Электродвигатель машины для мойки флаконов | 13,5 | 0,8 | 1,1 | |||||
| 3. Электродвигатель сухожарового шкафа | 2,1 | 0,8 | 1,1 | |||||
| 4. Электродвигатель автоклава | 0,8 | 1,1 | ||||||
| 5. Электродвигатель машины для маркировки флаконов | 0,38 | 0,8 | 1,1 | |||||
| 6. Электродвигатель полуавтомата для закупорки флаконов | 0,6 | 0,8 | 1,1 | |||||
| 7. Электродвигатель этикетировочной машины | 0,22 | 0,8 | 1,1 | |||||
| 8. Электродвигатель полуавтомата для дозирования препарата | 0,37 | 0,8 | 1,1 | |||||
| 9. Электродвигатель насоса | 0,9 | 0,8 | 1,1 |
Ц1 = 4750 рубля – основная цена за каждый кВт заявленной мощности;
Ц2 = 0,85 рубля – дополнительная плата на каждый кВт*ч потребляемой электроэнергии
Цв = 30 рублей – цена за 1м3 воды; расходная норма воды на единицу продукции (упаковку из 10 флаконов) – 0,1962*10-3 м3.
|
|
|
Таблица 4 – Расчет годового расхода электроэнергии после реконструкции
| Наименование силового и технологического оборудования | Номинальная паспортная мощность единицы электрооборудования, кВт | Количество единиц электрооборудования, шт. | Номинальная мощность всего установленного электрооборудования, кВт | Коэффициент спроса | Коэффициент увеличения заявленной мощности за счет потерь энергии в сетях | Заявленная мощность электрооборудования, кВт | Эффективный годовой фонд времени работы электрооборудования в году, час | Годовой расход электроэнергии, кВт∙ч |
| 1.Электродвигатель этикетировочной машины | 0,8 | 0,8 | 1,1 | |||||
| 2.Электродвигатель автомата наполнения флаконов | 0,37 | 0,8 | 1,1 | |||||
| 3.Электродвигатель автомата укупорки флаконов | 0,7 | 0,8 | 1,1 | |||||
| 4.Электродвигатель автомата мойки и сушки флаконов | 13,5 | 0,8 | 1,1 | |||||
| 5.Электродвигатель автомата маркировки флаконов | 0,2 | 0,8 | 1,1 | |||||
| 6. Электродвигатель ферментатора | 0,8 | 1,1 | ||||||
| 7. Электродвигатель автоклава | 0,8 | 1,1 | ||||||
| 8. Электродвигатель сухожарового шкафа | 2,1 | 0,8 | 1,1 | |||||
| 9. Электродвигатель термостата | 0,4 | 0,8 | 1,1 | |||||
| 10. Электродвигатель насоса | 0,9 | 0,8 | 1,1 | |||||
| 11.Электродвигатель установки сублимационной сушки | 0,8 | 1,1 |
Таблица 5 – Расчёт планово-заготовительных цен на основное сырьё
| Наименование сырья | Ед. измерения | Техническая характеристика | Оптовая цена по прейскуранту, рублей | Заготовительно-складские и транспортные расходы, рублей | Планово-заготовительная цена, рублей |
| Молоко обезжиренное | кг | ГОСТ Р 52791-2007 | 0,65 | 5,65 | |
| Глюкоза | кг | ГОСТ 975–88 | 3,9 | 33,9 | |
| Казеиновый агар | кг | ||||
| Среда Сабуро | кг | ТУ 9385-004-83805215-2008 | |||
| Мясо-пептонный агар | кг | ГОСТ 20730-75 | |||
| Желатин | кг | ГОСТ 11293-89 | |||
| Пептон | кг | ГОСТ 13805—76 | |||
| Казеин | кг | ГОСТ Р 53667-2009 | |||
| Сахар | кг | ГОСТ Р 53396-2009 | 3,25 | 28,25 | |
| Печень говяжья | кг | ТУ 9212-460-00419779 | 9,1 | 79,1 | |
| Поджелудочная железа говяжья | кг | 8,45 | 73,45 | ||
| Агар-агар | кг | ГОСТ 17206-96 | |||
| Лактоза | кг | ТУ 46-12-830-81 | 10,66 | 92,66 | |
| Дрожжи | кг | ГОСТ 20083-74 | 1,95 | 16,95 | |
| Вода дистиллированная | л | 0,39 | 3,39 | ||
| Серная кислота | кг | ГОСТ 2184-77 | 1,95 | 16,95 | |
| Едкий натр | кг | ГОСТ 2263-79 | 3,9 | 33,9 | |
| Спирт этиловый | л | ГОСТ Р 51652-2000 | 18,2 | 158,2 | |
| Бихромат калия | кг | ГОСТ 2652-78 | 19,5 | 169,5 | |
| Натрий хлористый | кг | ГОСТ 4233-77 | 2,08 | 18,08 | |
| Хлорамин | кг | ГОСТ 12.1.007-76 | 32,5 | 282,5 | |
| Перекись водорода | л | ГОСТ Р 50632-93 | 3,51 | 30,51 |
|
|
|
Заготовительно-складские и транспортные расходы принимаются в размере 13% от оптовой цены по прейскуранту.
Таблица 6 – Годовая потребность и затраты на материальные и энергетические ресурсы после реконструкции
| Наименование ресурса | Ед. измерения | Норма расхода с учётом потерь | Объём производства, тонн | Годовая потребность | Планово-заготовительная цена, рублей | Затраты на годовую потребность, рублей |
| Сырье и материалы | ||||||
| Основные материалы | ||||||
| Молоко обезжиренное | кг | |||||
| Глюкоза | кг | |||||
| Казеиновый агар | кг | |||||
| Среда Сабуро | кг | |||||
| Мясо-пептонный агар | кг | |||||
| Желатин | кг | |||||
| Пептон | кг | |||||
| Казеин | кг | |||||
| Сахар | кг | |||||
| Печень говяжья | кг | |||||
| Поджелудочная железа говяжья | кг | |||||
| Агар-агар | кг | 82,5 | ||||
| Лактоза | кг | 622,5 | ||||
| Дрожжи | кг | |||||
| Вода дистиллированная | л | |||||
| Итого: | ||||||
| Вспомогательные материалы | ||||||
| Серная кислота | кг | |||||
| Едкий натр | кг | 682,5 | ||||
| Спирт этиловый | л | 3427,6 | ||||
| Бихромат калия | кг | 13,5 | ||||
| Натрий хлористый | кг | |||||
| Хлорамин | кг | |||||
| Перекись водорода | л | 412,5 | ||||
| Вода дистиллированная | л | |||||
| Итого: | ||||||
| Итого сырья и материалов: |
Таблица 7 – Численность основных производственных рабочих до реконструкции
| Наименование профессий и специальностей | Тарифный разряд, условия труда | Норма обслуживания | Кол-во аппаратов | Явочный состав рабочих в смену | Кол-во смен в сутки | Явочный состав рабочих в сутки | Подмена на выходные дни | Штатный состав | Коэффициент списочного состава | Списочный состав |
| Лаборант приготовления питательной среды | ||||||||||
| Лаборант подготовки посуды, боксов и оборудования | ||||||||||
| Автоклавщик | ||||||||||
| Контролёр проб | ||||||||||
| Оператор розлива | ||||||||||
| Оператор сушки | ||||||||||
| Оператор укупорки | ||||||||||
| Контролер брака | ||||||||||
| Лаборант приготовления КПС | ||||||||||
| Контролер готовой продукции | ||||||||||
| Оператор маркировки | ||||||||||
| Итого: |
Таблица 8 – Расчёт численности основных производственных рабочих после реконструкции
|
|
|
| Наименование профессий и специальностей | Тарифный разряд, условия труда | Норма обслуживания | Кол-во аппаратов | Явочный состав рабочих в смену | Кол-во смен в сутки | Явочный состав рабочих в сутки | Подмена на выходные дни | Штатный состав | Коэффициент списочного состава | Списочный состав |
| 1 | ||||||||||
| Лаборант приготовления питательной среды | ||||||||||
| Лаборант подготовки посуды, боксов и оборудования | ||||||||||
| Автоклавщик | ||||||||||
| Оператор ферментации | ||||||||||
| Контролёр проб | ||||||||||
| Оператор розлива | ||||||||||
| Оператор сушки | ||||||||||
| Оператор укупорки, маркировки и упаковки | ||||||||||
| Контролер брака | ||||||||||
| Лаборант приготовления КПС | ||||||||||
| Контролер готовой продукции | ||||||||||
| Итого: |
Таблица 9 - Расчет численности вспомогательных рабочих после реконструкции
| Наименование профессий и специальностей | Тарифный разряд, условия труда | Явочный состав рабочих в смену | Кол-во смен в сутки | Явочный состав рабочих в сутки | Штатный состав, человек | Коэффициент списочного состава | Списочный состав |
| 1. Наладчик-электрик | 4,вредные | ||||||
| 2. Упаковщик | 4,вредные | ||||||
| 3. Грузчик | 3,вредные | ||||||
| 4. Кладовщик | 3,вредные | ||||||
| 5. Уборщица | 2,вредные | ||||||
| Итого: |
Таблица 10 - Расчет численности руководителей, специалистов и других служащих после реконструкции
| Наименование должностей | Категория служащих | Число штатных единиц в смену, человек | Количество смен | Подмена в выходные дни, чел. | Штатная численность, человек |
| Начальник производства | Руководитель | - | |||
| Технолог производства | Специалист | - | |||
| Микробиолог ферментации | Специалист | ||||
| Начальник цеха ППС | Руководитель | - | |||
| Начальник цеха ферментации и розлива | Руководитель | - | |||
| Начальник цеха сушки, укупорки и маркировки | Руководитель | - | |||
| Бухгалтер | Специалист | - | |||
| Итого: |
Производственная структура
Реконструируемый объект – цех по производству сухого бифидумбактерина.
Процесс производства сухого бифидумбактерина является периодическим и включает в себя следующие стадии:
1 Подготовка и стерилизация посуды, помещений и оборудования
2 Приготовление и стерилизация питательных сред
3 Многоступенчатый процесс ферментации
4 Розлив во флаконы
5 Лиофилизация
6 Укупорка флаконов и закатка алюминиевыми колпачками
7 Укладывание флаконов в коробки по 10 штук
8 Маркировка флаконов и коробок, укладывание инструкции
9 Контроль качества препарата в процессе производства и перед упаковкой.
Характеристика продукции
Трехуровневая модель товара по Коттлеру.
Таблица 11- Таблица потребностей
Рассматриваемая потребность – нормализация микрофлоры и лечение дисбактериоза
| По частоте удовлетворения | Единично удовлетворяемые | Удовлетворяемые время от времени | Периодично удовлетворяемые | ||||||||||||||||||||||||
| √ | |||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии: | Потребность возникает время от времени, т.к. причинами возникновения данной потребности служат: прием антибиотиков, частые простудные заболевания, подготовка к операциям, облучение и др. | ||||||||||||||||||||||||||
| По природе возникновения | Основные | Вторичные | Косвенные | ||||||||||||||||||||||||
| √ | |||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии: | |||||||||||||||||||||||||||
| По проникновению в сферы жизни | Моносферные | Олигосферные | Полисферные | ||||||||||||||||||||||||
| √ | |||||||||||||||||||||||||||
| Комплексность удовлетворения | Одним | Взаимодополняемым | Взаимозаменяемым | ||||||||||||||||||||||||
| √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии: | Можно провести комплексную терапию, а можно воспользоваться одним из продуктов-аналогов | ||||||||||||||||||||||||||
| Отношение общества | Отрицательное | Нейтральное | Положительное | ||||||||||||||||||||||||
| √ | |||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии: | Данная потребность считается одним из составляющих здорового образа жизни | ||||||||||||||||||||||||||
| Степень эластичности потребности | Слабо эластична | Эластична | Высоко эластична | ||||||||||||||||||||||||
| √ | |||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии: | По предписанию врача пациенты будут покупать лекарственные средства вне зависимости от цены продукта | ||||||||||||||||||||||||||
| Способ удовлетворения потребности | Индивидуальный | Групповой | Общественный | ||||||||||||||||||||||||
| √ | |||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии: | Индивидуальный, кроме лечебно-профилактических учреждений | ||||||||||||||||||||||||||
| Глубина проникновения в общественное сознание | Неосознанные | Единично осознанные | Частично осознанные | Осознанные значительной частью | Осознанные всей потенциальной социальной группой | ||||||||||||||||||||||
| √ | |||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии: | Спрос, объемы производства и продаж и ассортимент пробиотиков в России растет с каждым годом | ||||||||||||||||||||||||||
| Состояние конкуренции т/у в сфере удовлетворения потребности | Конкурируют товары данного вида | Конкурируют товары различных видов | Конкурируют товары с услугами | Конкурируют и товары, и услуги | |||||||||||||||||||||||
| √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии: | Существует конкуренция сухих пробиотиков между собой и их конкуренция с кисломолочными продуктами | ||||||||||||||||||||||||||
| Классификационные признаки | Составляющие признаки | ||||||||||||||||||||||||||
| По иерархии потребностей | Физиологические | Безопасность | Принадлежность к соц.группе | Признание и уважение | Самовыражение | ||||||||||||||||||||||
| √ | |||||||||||||||||||||||||||
| По степени удовлетворения | Поностью удовлетворяемые | Частично удовлетворяемые | Неудовлетворенные | ||||||||||||||||||||||||
| √ | |||||||||||||||||||||||||||
| По исторической характеристике | Остаточные (прошлые) | Текущие (настоящие) | Перспективные | ||||||||||||||||||||||||
| √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии: | В последнее время нарушение режима питания людей и ухудшение экологической обстановки привели к появлению данной потребности, и в дальнейшем эта потребность будет сохраняться | ||||||||||||||||||||||||||
| Влияет на потребность | Национальность | История | География | Климат | Пол | Возраст | Семейное положение | ||||||||||||||||||||
| √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии: | Население больших городов чаще страдает от дисбактериоза. Люди чаще начинают задумываться об этой проблеме в зрелом возрасте. | ||||||||||||||||||||||||||
| По степени сопряженности | Слабо сопряженные | Сопряженные | Сильно сопряженные | ||||||||||||||||||||||||
| √ | |||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии: | Удовлетворение данной потребности не требует никаких дополнительных затрат и усилий | ||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб распространения | Географический | Социальный | |||||||||||||||||||||||||
| Всеобщий | Региональный | В пределах страны | Всеобщий | Внутри нац.общности | Внутри соц.группы по образованию | Внутри соц.группы по доходу | |||||||||||||||||||||
| √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
Оценка рынка сбыта и
|
|
|
