Анализ себестоимости продукции за 2005г

Наименование

 Отчет в ценах плана

 Факт т. руб

откл.

%

%

статей

сумма

сумма

в план себ

в факт себ

Незаверш. на нач.мес.суров.

13 884,5

Сырье

Незаверш. на кон.мес.

30 482,0

Обработка

Материалы, идущие в прод.

120 670,4

129 823,3

9 152,9

20,7

22,1

Энергия на технол.цели:

 пар

55 923,4

51 537,4

-4 386,0

9,6

8,8

 вода,ст.вода

9 661,7

8 323,3

-1 338,4

1,7

1,4

 двигательная энергия

67 831,4

63 556,6

-4 274,8

11,6

10,8

Зар.плата осн. рабочих

74 277,2

72 418,1

-1 859,1

12,7

12,3

Отчисления от зар.пл.

21 123,6

20 375,4

-748,2

3,6

3,5

Итого переменные

349 487,7

346 034,1

-3 453,6

59,9

59,0

Производств.расходы

Зар.плата проч.

62 409,0

64 671,0

2 262,1

10,7

11,0

Отчисления от зар.пл.

17 786,7

18 218,9

432,2

3,0

3,1

Двигат.энергия на вентил.

15 021,8

15 002,4

-19,4

2,6

2,6

Двигат.энергия на освещ.

5 801,2

5 789,2

-12,0

1,0

1,0

Пар для отопления

30 663,3

26 304,2

-4 359,1

5,3

4,5

Пар для хоз. нужд

1 858,9

1 722,3

-136,6

0,3

0,3

Вода.стоки.на увлажн.

5 117,5

4 841,3

-276,2

0,9

0,8

Вода.стоки.для хоз.нужд

301,5

297,1

-4,4

0,1

0,1

Вспомогательн.материалы

12 320,0

16 605,7

4 285,7

2,1

2,8

Запасные части

14 213,0

23 056,1

8 843,1

2,4

3,9

Аренда

9 941,4

9 170,7

-770,7

1,7

1,6

Услуги вспомогат.пр-в

9 076,4

11 009,0

1 932,6

1,6

1,9

Услуги сторонних организ

1 370,0

5 890,4

4 520,4

0,2

1,0

Прочие расходы

1 372,7

660,9

-711,8

0,2

0,1

Итого

187 253,3

203 238,966

15 985,7

32,1

34,7

ВСЕГО обработка

536 741,0

549 273,051

12 532,1

92,0

93,6

Незаверш. на нач.мес.обраб.

10 408,9

Незаверш. на кон.мес.

12 018,5

Себестоимость

547 663,5

547 663,5

Внепроизводств.расходы

8 400,0

6 781,4

-1 618,6

1,4

1,2

Полная себестоимость

545 141,0

537 847,308

-7 293,6

ОФР

38 400,0

48 693,2

10 293,2

6,6

8,3

583 541,0

586 540,5

2 999,5

красит.и хим.матер.

20,7

22,1

энергоносители

32,9

30,2

зарплата с отчислен.

30,1

30,0

материалы и зап.час.

4,5

6,8

прочие и офр

11,7

14,0

Наименование статей

нетканка

прядение

крутка

краш.вол.

ткачество

отделка

всего

% в обр.

Незаверш.пр-во на начало года

13 884,485

13 884,485

Сырье

Незаверш.пр-во на кон.года

30 482,008

30 482,008

Сырье с незаверш.произв.

Обработка

Материалы, идущие в прод.

2,8

1 532,5

143,6

0,0

5 176,3

122 968,1

129 823,3

24,1

Материалы, идущие на нейтр.

Энергия на технол.цели:

 пар

0,0

0,0

250,8

0,0

11 195,8

40 090,8

51 537,4

9,6

 двигательн. энергия

438,1

28 323,4

9 262,5

0,0

15 871,4

9 661,2

63 556,6

11,8

 вода,ст.вода

0,0

0,0

0,0

0,0

1 685,6

6 637,7

8 323,3

1,5

Зар.плата осн. рабочих

463,6

18 306,7

5 371,3

0,0

35 732,3

12 544,2

72 418,1

13,5

Отчисления от зар.пл.

131,9

5 151,4

1 526,0

0,0

10 102,8

3 463,2

20 375,4

3,8

Итого переменные

1 036,4

53 314,0

16 554,2

0,0

79 764,2

195 365,3

346 034,1

64,3

Производств.расходы

Двигат.энергия на вентил.

182,8

5 112,7

1 833,8

0,0

4 992,2

2 880,8

15 002,4

2,8

Двигат.энергия на освещ.

97,8

2 926,9

722,8

0,0

1 247,3

794,3

5 789,2

1,1

Пар для отопления

34,2

8 276,6

523,7

0,0

7 392,6

10 077,0

26 304,2

4,9

Пар для хоз. нужд,увл.

0,0

968,5

0,0

0,0

390,4

363,4

1 722,3

0,3

Вода.стоки.на увлажн.

0,0

2 183,7

34,5

0,0

2 623,1

0,0

4 841,3

0,9

Вода.стоки.для хоз.нужд

0,0

107,7

8,2

0,0

108,2

73,0

297,1

0,1

Вспомогательн.материалы

12,6

3 682,2

408,1

0,0

4 644,7

7 858,1

16 605,7

3,1

Зар.плата проч.

154,5

23 951,2

2 932,0

0,0

22 298,9

15 334,5

64 671,0

12,0

Отчисления от зар.пл.

44,0

6 728,9

832,7

0,0

6 286,3

4 327,0

18 218,9

3,4

Запасные части

58,3

5 914,7

344,4

0,0

13 224,5

3 514,2

23 056,1

4,3

Аренда

0,0

2 404,0

47,7

0,0

1 101,0

5 618,0

9 170,7

1,7

Услуги вспомогат.пр-в

0,0

4 105,1

0,0

0,0

3 872,6

3 031,3

11 009,0

2,0

Услуги сторонних организ

0,0

2 547,2

0,0

0,0

1 095,7

2 247,5

5 890,4

1,1

Прочие расходы

0,1

194,1

0,4

0,0

175,7

290,5

660,9

0,1

Итого

584,4

69 103,5

7 688,3

0,0

69 453,3

56 409,5

203 239,0

37,8

Незаверш. на нач.года

911,653

571,809

4 427,478

4 497,982

10 408,9

Всего обработка

1 620,8

122 417,5

24 242,4

0,0

149 217,5

251 774,8

549 273,1

Незаверш. на кон.года

330,568

220,529

2 940,400

8 527,021

12 018,5

Всего обработка с учет.незав.

Себестоимость

Внепроизводств.расходы

6 781,4

6 781,4

1,3

Полная себестоимость

1 620,8

122 998,6

24 593,7

0,0

150 704,6

237 929,6

537 847,3

100,0

Общефабричные расходы

48 693,2

48 693,2

Всего себестоимость

286 622,8