 |
Система стимулирования на фазе реализации проекта
|
|
|
|
Ориентировочный ФОТ Администрации, Финансовой службы и Отдела продаж Проекта
| № | Позиция | Кол-во | Оклад, руб | Премия, % | Итого годовой ФОТ, руб (с ЕСН) |
| Руководитель проекта | 60 000 | 999 504 | |||
| Администратор проекта | 17 000 | 283 193 | |||
| Финансовый менеджер проекта | 45 000 | 749 628 | |||
| Главный бухгалтер | 35 000 | 583 044 | |||
| Экономист | 20 000 | 333 168 | |||
| Финансовый контролер | 20 000 | 333 168 | |||
| Руководитель отдела продаж | 50 000 | 832 920 | |||
| Специалист отдела продаж | 40 000 | 1 999 008 | |||
| Маркетолог-аналитик | 20 000 | 333 168 | |||
| ИТОГО | 6 444 801 |
Данный расчет является ориентировочным, т.к. систему стимулирования команды проекта необходимо дополнительно разрабатывать после окончательного аудита Балтии, переговоров с сотрудниками отдела продаж.
Изменения в ШР служб и функциональных подразделений Ёжики, связанные с Проектом.
Изменения ФОТ-а Ёжики, включая ЕСН
| № | Позиция | Оклад, руб | Кол-во | Премия, % | Итого годовой ФОТ, руб |
| БЕ ЗПФ | |||||
| Фаршемес | 21 500 | 1 432 622 | |||
| Бухгалтер | 20 000 | 333 168 | |||
| Служба логистики | |||||
| Диспетчер (городской склад) | 18 000 | 599 702 | |||
| Кладовщик (городской склад) | 24 500 | 816 262 | |||
| Грузчик (городской склад) | 16 500 | 4 397 818 | |||
| Диспетчер (межгород) | 16 500 | 549 727 | |||
| Водитель погрузчика | 28 000 | 932 870 | |||
| Грузчик (межгород) | 21 000 | 699 653 | |||
| АТП | |||||
| Водитель | 20 500 | 2 390 480 | |||
| ИТОГО | 38 человек | 12 152 302 |
|
|
|
ИТОГО увеличение годового ФОТа с учетом ЕСН = 12 152 302 руб.
Организация рабочих мест на этапе реализации
Рабочие места офисных сотрудников организуются в помещениях офиса УК.
Затраты на организацию рабочих мест офисных сотрудников:
| № | Наименование | Цена, руб | Количество | Стоимость, руб |
| Стол | 5 000 | 55 000 | ||
| Кресло | 3 000 | 33 000 | ||
| Стеллаж | 5 000 | 50 000 | ||
| Компьютер с монитором | 20 000 | 200 000 | ||
| Телефон | 2 000 | 22 000 | ||
| Ноутбук для Руководителя проекта | 40 000 | 40 000 | ||
| Прокладка кабельной сети | 5 000 | 55 000 | ||
| ИТОГО | 455 000 |
Команда проекта на подготовительном этапе
(предложение)
Руководитель Проекта –Руководитель Проектного офиса
Координатор Проекта –Менеджер по проектному управлению ССП
От Дирекции по производствам
Директор по производствам
Руководитель БЕ ЗПФ и Тесто
Главный технолог БЕ ЗПФ и Тесто
От Службы маркетинга
Продакт-групп менеджер ЗПФ и Тесто
Начальник отдела аналитики СМ
От ТД
Руководитель СЗФ
Менеджер
Старший менеджер по работе с дистрибьюторами
Заместитель директора ТД
Управляющий по логистике
Финансовый менеджер ТД
От Финансовой дирекции
Руководитель ОВКиА
Руководитель БЭС
Аудитор ОВКиА
От отдела ИТ
Руководитель отдела ИТ
От Службы управления персоналом
Менеджер по управлению персоналом
От Юридической службы
Руководитель юридической службы
Премиальный фонд Проекта на подготовительном этапе – подлежит расчету в ходе уточнения бизнес-плана и после утверждения состава команды Проекта.
ИТ
Раздел ИТ обеспечения будет разработан в ходе уточнения бизнес-плана
Количество компьютеров и стоимость работ по прокладке кабельной сети описывается в организационном разделе. Окончательный расчет стоимости работ возможен после принятия решения о размещении команды проекта – выборе помещения.
|
|
|
Установка программного обеспечения зависит от сроков реализации проекта и сроков внедрения проекта ERP.
Планы Проекта
Иерархическая структура Продукта Проекта (ИСП)
ИСП планируется в ходе уточнения бизнес-плана после принятия решения о старте проекта.
Начальный уровень декомпозиции продукта Проекта для планирования ИСП:
| Оборудование | Основное |
| Вспомогательное | |
| ИТ | |
| Офисное оборудование | |
| Помещения | Офисные кабинеты |
| Куттерный участок | |
| Документы | Договора |
| Регистрационные | |
| Проектные | |
| Технологические | |
| Организационные | |
| Финансовые | |
| Бизнес-процессы | Коммерция |
| Развитие | |
| Финансы | |
| Управление | |
| Организация | |
| Логистика | |
| Люди | Ёжики |
| Основная команда | |
| Организационная команда | |
| Результаты | Рынок |
| Финансы | |
| Опыт |
Общее описание Продукта Проекта
Права собственности на 100% долей в уставном капитале компании, обладающей правами на торговые марки «Балтии». Заключенные на юридическое лицо, принадлежащее Ёжики, и пролонгированные договора на поставку ГП с существующими на конец 2006 г. клиентами «Балтии».
Производство на существующих мощностях торговых марок «Балтии» с учетом заказа дополнительного технологического оборудования и доработки технологии. Не уступающее текущему или улучшенное качество готовой продукции при сравнительной неизменности отпускных цен на нее.
Система продаж Балтии перешедшая под контроль Ёжики без потери объемов продаж. Интегрированный в структуру Ёжики отдел продаж продукции Балтии. Организованная производственная, складская и транспортная логистика. Улучшение взаимодействий с сетями в С-З регионе
Организованный финансовый контроль и учет. Увеличенная стоимость бизнеса компании Ёжики, дополнительный денежный поток. Улучшенные показатели рентабельности БН ЗПФ за счет дозагрузки мощностей.
Организованная система управления проектом, отлаженные бизнес-процессы, интегрированные в бизнес-процессы Ёжики.
Организованная система маркетинговой поддержки продукции Балтии, маркетинговый план интегрированный в соответствующие планы Ёжики
|
|
|
Организованная поддержка бизнес-процессов со стороны Ёжики – управление персоналом, юридическое сопровождение, ИТ.
Увеличенная доля Ёжики на рынке ЗПФ в С-З регионе. Развитие БН ЗПФ.
Успешный практический опыт для компании Ёжики ведения M&A проектов.
КРП начального этапа проекта прилагается
Регламент управления, План управления рисками - с оставляются в ходе уточнения бизнес-плана после планирования Продукта Проекта
|
|
|
