Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
 МегаЛекции

Программа производства и реализации продукции




 млн. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

М 5-1

  

№ п/п

Перечень продукции, рынков сбыта

Ед.изм.

Базовый 2008 год

 По периодам реализации проекта

      
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.  
1 Цена реализации единицы продукции (усредненная, без НДС):                    
 

 Сувенирная продукция

                    
 1.1  - шкатулки, сундучки, ларчики руб. 31 199 34 191 34 191 34 191 34 191 34 191 34 191 34 191  
 1.2

 - комплект шкатулок

 руб. 229 167 255 814 255 814 255 814 255 814 255 814 255 814 255 814  
 1.3  - пенал руб. 24 399 29 126 29 126 29 126 29 126 29 126 29 126 29 126  
 1.4  - контейнер руб. 42 254 53 925 53 925 53 925 53 925 53 925 53 925 53 925  
 1.5  - солонка руб. 14 931 21 245 21 245 21 245 21 245 21 245 21 245 21 245  
 1.6  - комплект досок руб. 28 722 32 129 32 129 32 129 32 129 32 129 32 129 32 129  
 1.7  - доска одиночка руб. 16 667 18 203 18 203 18 203 18 203 18 203 18 203 18 203  
 1.8  - бар руб. 82 692 112 195 112 195 112 195 112 195 112 195 112 195 112 195  
 1.9  - нарды руб. 131 869 149 474 149 474 149 474 149 474 149 474 149 474 149 474  
 1.10  - вымпел руб. 12 429 13 425 13 425 13 425 13 425 13 425 13 425 13 425  
 1.11  - панно руб. 55 645 66 827 66 827 66 827 66 827 66 827 66 827 66 827  
 1.12  - картина руб. 92 593 107 143 107 143 107 143 107 143 107 143 107 143 107 143  
 1.13  - шахматные фигуры руб. 165 517 183 333 183 333 183 333 183 333 183 333 183 333 183 333  
 1.14  - шахматная доска руб. 57 143 64 286 64 286 64 286 64 286 64 286 64 286 64 286  
 1.15  - шашечная доска руб. 42 391 48 544 48 544 48 544 48 544 48 544 48 544 48 544  
 1.16  - шашечные фигуры руб. 32 609 42 553 42 553 42 553 42 553 42 553 42 553 42 553  
 1.17  - папка руб. 55 814 67 308 67 308 67 308 67 308 67 308 67 308 67 308  
 1.18  - книга руб. 134 483 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000  
 1.19  - прочая продукция руб. 380 000 434 545 434 545 434 545 434 545 434 545 434 545 434 545  
 1.20 Мебель руб.                  
  - гарнитур столовый тыс.руб.     600 600 600 600 600 600  
  - стол журнальный тыс.руб.     250 250 250 250 250 250  
 1.21 Рамы для картин руб.     20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000  
 1.22 Багет руб.     3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300  
 1.23 Погонажные изделия тыс.руб.     1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100  
 

 Строчевышитые изделия
                   
 1.24  - комплект банный руб. 96 154 150 862 150 862 150 862 150 862 150 862 150 862 150 862  
 1.25  - комплект столовый руб. 69 652 87 043 87 043 87 043 87 043 87 043 87 043 87 043  
 1.26  - комплект чайный руб. 72 458 78 091 78 091 78 091 78 091 78 091 78 091 78 091  
 1.27  - рушник руб. 79 947 89 503 89 503 89 503 89 503 89 503 89 503 89 503  
 1.28  - полотенце руб. 20 000 24 793 24 793 24 793 24 793 24 793 24 793 24 793  
 1.29  - полотенце вафельное руб. 774 3 338 3 338 3 338 3 338 3 338 3 338 3 338  
 1.30  - пододеяльник руб. 20 034 23 478 23 478 23 478 23 478 23 478 23 478 23 478  
 1.31  - простыня руб. 8 259 11 538 11 538 11 538 11 538 11 538 11 538 11 538  
 1.32  - наволочка руб. 3 500 3 890 3 890 3 890 3 890 3 890 3 890 3 890  
 1.33  - комплект постельного белья (бязь) руб. 50 000 53 585 53 585 53 585 53 585 53 585 53 585 53 585  
 1.34  - комплект постельного белья (лен) руб. 129 825 163 934 163 934 163 934 163 934 163 934 163 934 163 934  
 1.35  - настольник руб. 29 545 32 558 32 558 32 558 32 558 32 558 32 558 32 558  
 1.36  - рабочая одежда руб. 39 630 56 231 56 231 56 231 56 231 56 231 56 231 56 231  
 1.37  - прочая продукция руб. 2 123 6 102 6 102 6 102 6 102 6 102 6 102 6 102  
                       
2 Объем реализации продукции в натуральном выражении, шт.:                    
 

 Сувенирная продукция
                   
 2.1  - шкатулки, сундучки, ларчики шт. 6 533 6610 7 139 7 710 8 327 9 159 9 526 9 907  
 2.2

 - комплект шкатулок

 шт. 48 43 46 50 54 60 62 64  
 2.3  - пенал шт. 531 824 890 961 1 038 1 142 1 187 1 235  
 2.4  - контейнер шт. 629 586 633 684 738 812 844 878  
 2.5  - солонка шт. 546 466 503 544 587 646 672 698  
 2.6  - комплект досок шт. 665 747 807 871 941 1 035 1 077 1 120  
 2.7  - доска одиночка шт. 822 879 949 1 025 1 107 1 218 1 267 1 317  
 2.8  - бар шт. 52 41 44 48 52 57 59 61  
 2.9  - нарды шт. 91 95 103 111 120 132 137 142  
 2.10  - вымпел шт. 531 581 627 678 732 805 837 871  
 2.11  - панно шт. 248 208 225 243 262 288 300 312  
 2.12  - картина шт. 27 28 30 33 35 39 40 42  
 2.13  - шахматные фигуры шт. 29 30 32 35 38 42 43 45  
 2.14  - шахматная доска шт. 21 28 30 33 35 39 40 42  
 2.15  - шашечная доска шт. 92 103 111 120 130 143 148 154  
 2.16  - шашечные фигуры шт. 92 94 102 110 118 130 135 141  
 2.17  - папка шт. 129 104 112 121 131 144 150 156  
 2.18  - книга шт. 58 52 56 61 66 72 75 78  
 2.19  - прочая продукция шт. 15 55 59 64 69 76 79 82  
 2.20 Мебель                    
  - гарнитур столовый шт.     50 53 55 58 61 64  
  - стол журнальный шт.     100 105 110 116 122 128  
 2.21 Рамы для картин шт.     3 500 3 675 3 859 4 052 4 254 4 467  
 2.22 Багет м/п     45 000 47 250 49 613 52 093 54 698 57 433  
 2.23 Погонажные изделия м3     300 315 331 347 365 383  
 

 Строчевышитые изделия

                    
 2.24  - комплект банный шт. 260 232 251 271 292 321 334 348  
 2.25  - комплект столовый шт. 603 602 650 702 758 834 868 902  
 2.26  - комплект чайный шт. 472 461 498 538 581 639 664 691  
 2.27  - рушник шт. 379 362 391 422 456 502 522 543  
 2.28  - полотенце шт. 320 242 261 282 305 335 349 363  
 2.29  - полотенце вафельное шт. 2 585 2606 2 814 3 040 3 283 3 611 3 756 3 906  
 2.30  - пододеяльник шт. 1 173 1035 1 118 1 207 1 304 1 434 1 492 1 551  
 2.31  - простыня шт. 2 676 2340 2 527 2 729 2 948 3 242 3 372 3 507  
 2.32  - наволочка шт. 3 000 2828 3 054 3 299 3 562 3 919 4 075 4 238  
 2.33  - комплект постельного белья (бязь) шт. 996 1032 1 115 1 204 1 300 1 430 1 487 1 547  
 2.34  - комплект постельного белья (лен) шт. 57 122 132 142 154 169 176 183  
 2.35  - настольник шт. 44 43 46 50 54 60 62 64  
 2.36  - рабочая одежда шт. 757 658 711 767 829 912 948 986  
 2.37  - прочая продукция шт. 9 420 8850 9 558 10 323 11 148 12 263 12 754 13 264  
                       
3 Объем реализации продукции в стоимостном выражении (без НДС):                    
 

 Сувенирная продукция
                   
 3.1  - шкатулки, сундучки, ларчики млн.руб 203,8 226,0 244,1 263,6 284,7 313,2 325,7 338,7  
 3.2

 - комплект шкатулок

 млн.руб 11,0 11,0 11,9 12,8 13,9 15,2 15,9 16,5  
 3.3  - пенал млн.руб 13,0 24,0 25,9 28,0 30,2 33,3 34,6 36,0  
 3.4  - контейнер млн.руб 26,6 31,6 34,1 36,9 39,8 43,8 45,5 47,4  
 3.5  - солонка млн.руб 8,2 9,9 10,7 11,5 12,5 13,7 14,3 14,8  
 3.6  - комплект досок млн.руб 19,1 24,0 25,9 28,0 30,2 33,3 34,6 36,0  
 3.7  - доска одиночка млн.руб 13,7 16,0 17,3 18,7 20,2 22,2 23,1 24,0  
 3.8  - бар млн.руб 4,3 4,6 5,0 5,4 5,8 6,4 6,6 6,9  
 3.9  - нарды млн.руб 12,0 14,2 15,3 16,6 17,9 19,7 20,5 21,3  
 3.10  - вымпел млн.руб 6,6 7,8 8,4 9,1 9,8 10,8 11,2 11,7  
 3.11  - панно млн.руб 13,8 13,9 15,0 16,2 17,5 19,3 20,0 20,8  
 3.12  - картина млн.руб 2,5 3,0 3,2 3,5 3,8 4,2 4,3 4,5  
 3.13  - шахматные фигуры млн.руб 4,8 5,5 5,9 6,4 6,9 7,6 7,9 8,2  
 3.14  - шахматная доска млн.руб 1,2 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,6 2,7  
 3.15  - шашечная доска млн.руб 3,9 5,0 5,4 5,8 6,3 6,9 7,2 7,5  
 3.16  - шашечные фигуры млн.руб 3,0 4,0 4,3 4,7 5,0 5,5 5,8 6,0  
 3.17  - папка млн.руб 7,2 7,0 7,6 8,2 8,8 9,7 10,1 10,5  
 3.18  - книга млн.руб 7,8 7,8 8,4 9,1 9,8 10,8 11,2 11,7  
 3.19  - прочая продукция млн.руб 5,7 23,9 25,8 27,9 30,1 33,1 34,4 35,8  
  Итого по сувенирным изделиям млн.руб 368,1 441,0 476,3 514,4 555,5 611,1 635,5 661,0  
 3.20 Мебель млн.руб                  
  - гарнитур столовый млн.руб     30,0 31,5 33,1 34,7 36,5 38,3  
  - стол журнальный млн.руб     25,0 26,3 27,6 28,9 30,4 31,9  
 3.21 Рамы для картин млн.руб     70,0 73,5 77,2 81,0 85,1 89,3  
 3.22 Багет млн.руб     148,5 155,9 163,7 171,9 180,5 189,5  
 3.23 Погонажные изделия млн.руб     330,0 346,5 363,8 382,0 401,1 421,2  
  Итого по мебельнымым изделиям млн.руб     603,5 633,7 665,4 698,6 733,6 770,2  
 

 Строчевышитые изделия
      94,4 101,9 110,1 121,1 126,0 131,0  
 3.24  - комплект банный млн.руб 25,0 35,0 37,8 40,8 44,1 48,5 50,4 52,5  
 3.25  - комплект столовый млн.руб 42,0 52,4 56,6 61,1 66,0 72,6 75,5 78,5  
 3.26  - комплект чайный млн.руб 34,2 36,0 38,9 42,0 45,3 49,9 51,9 54,0  
 3.27  - рушник млн.руб 30,3 32,4 35,0 37,8 40,8 44,9 46,7 48,6  
 3.28  - полотенце млн.руб 6,4 6,0 6,5 7,0 7,6 8,3 8,6 9,0  
 3.29  - полотенце вафельное млн.руб 2,0 8,7 9,4 10,1 11,0 12,1 12,5 13,0  
 3.30  - пододеяльник млн.руб 23,5 24,3 26,2 28,3 30,6 33,7 35,0 36,4  
 3.31  - простыня млн.руб 22,1 27,0 29,2 31,5 34,0 37,4 38,9 40,5  
 3.32  - наволочка млн.руб 10,5 11,0 11,9 12,8 13,9 15,2 15,9

16,5
 3.33  - комплект постельного белья (бязь) млн.руб 49,8 55,3 59,7 64,5 69,7 76,6 79,7

82,9
 3.34  - комплект постельного белья (лен) млн.руб 7,4 20,0 21,6 23,3 25,2 27,7 28,8

30,0
 3.35  - настольник млн.руб 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0

2,1
 3.36  - рабочая одежда млн.руб 30,0 37,0 40,0 43,2 46,6 51,3 53,3

55,5
 3.37  - прочая продукция млн.руб 20,0 54,0 58,3 63,0 68,0 74,8 77,8

80,9
  Итого по строчевышитым изделиям млн.руб 304,5 400,5 432,5 467,1 504,5 555,0 577,2

600,3
 3.38 Выручка от реализации товаров в рон.торговле млн.руб 93,0 102,0 109,1 117,8 127,2 139,9 145,5

151,3
4 Выручка от реализации продукции без НДС млн.руб 765,6 943,5 1 621,4 1 733,0 1 852,6 2 004,6 2 091,8

2 182,8
5 НДС начисленный, всего млн.руб 11,5 18,5 125,0 131,7 138,8 146,7 153,9

161,3
6 Выручка от реализации продукции (стр.3 + стр.4) с НДС млн.руб 777,1 962,0 1 746,4 1 864,7 1 991,5 2 151,3 2 245,6

2 344,1
7 Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта: внутренний рынок - ближнее зарубежье - дальнее зарубежье     % % %   100 100   100 100   100 100   100 98,0 2,0   100 97,0 3,0   100 97,0 3,0   100 97,0 3,0

 

100

97,0

3,0

 

Объем реализации продукции в стоимостном выражении находим путем умножения цены реализации единицы продукции на объем реализации продукции в натуральном выражении по каждому наименованию продукции.

Выручка от реализации равна сумме итогов объемов реализации продукции в стоимостном выражении по каждому виду продукции за соответствующий год.

 

Приложение 2
Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...