 |
Глава 2. Оценка влияния организационных изменений на эмоционально-психологическое состояние персонала предприятия
|
|
|
|
ОАО «Медиа-холдинг Якутия» как объект исследования по изучению отношения персонала к организационным изменениям
ОАО «Медиа-холдинг Якутия» образовано 16 апреля 2007г. путем реорганизации ГУП НИПК «Сахаполиграфиздат». Основной государственный регистрационный номер- 1071435007291 в МРИ ФНС №5 по РС(Я) г. Якутск. Учредителями являются Министерство имущественных отношений РС(Я), доля которого составляет - 91,72% и РИК РС(Я) -8,28%.
Основной целью деятельности Общества является.
- получение (извлечение) прибыли;
- производство, выпуск и распространение государственных печатных изданий Республики Саха (Якутия).
Основной вид деятельности предприятия: печатание газет. Дополнительный - полиграфическая деятельность, брошюрочно-переплетная и отделочная деятельность, изготовление печатных форм.
Подразделения:
- газетный цех;
- печатный цех;
- переплетный цех;
- цех допечатной подготовки;
- цех оперативной полиграфии;
- отдел главного механика;
- отдел эксплуатации;
ОАО «Медиа –холдинг Якутия» является самой первой типографией в Якутии и остается единственной типографией, которая осуществляет работы по полному спектру производства книжной продукции, от издательских до полиграфических. Все остальные издательства производят печать продукции за пределами республики, либо в ограниченном спектре, например, только черно-белое исполнение, или дозаказывают постпечатные работы в типографии медиа-холдинга.
В последнее время все более актуальными становятся вопросы развития издательско-полиграфического комплекса страны в условиях изменяющегося мультимедийного рынка. Это связано прежде всего с тем, что ситуация в посткризисный период в сфере издательско-полиграфической деятельности продолжает оставаться весьма неустойчивой. Серьёзные изменения, происходящие в сфере массовых коммуникаций, и связанные со все более широким использованием цифровых платформ, начинают все в большей степени оказывать влияние на дальнейшую перспективу развития не только полиграфического производства, но и все производственной инфраструктуры (производство оборудования и материалов, бумаги и картона для печати, организация оптовой торговли сервиса).
|
|
|
Основным и единственным прибыльным направлением деятельности ОАО «Медиа-холдинг Якутия» является газетное производство, остальные виды полиграфической продукции убыточны. В структуре расходов ОАО «Медиа-холдинг Якутия» очень высока доля накладных расходов.
Основные показатели
Производственная мощность и степень загрузки оборудования
ОАО «Медиа-холдинг Якутия
Использование производственной мощности листовых машин по номенклатуре составляет:
1. Книги и брошюры-33,5%
2. Журналы-28%
3. Бланочная-9,4%
4. Газеты - 30%
По сравнению с 2011 годом за 2012 год наблюдается спад по всем направлениям, в том числе и по печати газет (в связи с уходом в типографию Левина Л.И. изданий медиа-группы «Ситим»).
Диаграмма1
Загрузка производственных мощностей ОАО «Медиа-холдинг Якутия» не превышает 28-33%(см. диаграмму1).
Производственные показатели
Всего за 2013 год выручка от оказания типографских услуг составила 105 856 тыс. рублей, что на 10 874 тыс. руб. или на 12% выше данного показателя прошлого года (см. таблица3).
Наибольший рост произошел по таким видам продукции как:
- журналы - на 28%;
- прочая полиграфия – 28%;
- книги и брошюры – 13%.
По газетам наблюдается снижение на 2%, так как ООО «Медиа группа Ситим», ушел во втором квартале 2012 года, а в 2013 году газеты данной группы не выпускались в типографии.
Таблица 3
|
|
|
| Наименование | ед. изм. | 2013 факт | 2012 факт | Рост (снижение) факта 2013 к факту 2012 года | План на 2013 год, утвержденный СД | Выполнение плана | |
| Абс | % | % | |||||
| Газеты | млн.экз 4А-2 | 15,49 | 16,85 | - 1,36 | -8% | 17,63 | 88% |
| тыс.руб | 38 762 | 39748 | - 986 | -2% | 98% | ||
| Журналы | млн. л/отт | 1,60 | 1,42 | 0,18 | 13% | 1,875 | 85% |
| тыс.руб | 12625 | 9883 | 28% | 134% | |||
| Книги и брошюры | млн. л/отт | 3,59 | 2,66 | 0,93 | 35% | 2,683 | 134% |
| тыс.руб | 27316 | 24217 | 13% | 123% | |||
| Прочая полиграфия | тыс.руб | 28% | 109% | ||||
| Всего выручка | тыс.руб | 10 874 | 12% | 110% |
В структуре общего объема выпуска продукции газеты занимают 39% или 38 762 тыс. руб., книги и брошюры - 27% на сумму 27 316 тыс. руб., журналы – 13% на сумму 9 883 тыс. руб., прочая полиграфия – 21% на сумму 27 147 тыс. руб. (см. диаграмму2).
Диаграмма2
План утвержденный Советом директоров выполнен на 110%.
Выручка от основной деятельности, а именно от оказания типографских услуг составила 105 856 тыс. руб., что на 10 874 тыс. руб. или на 12% выше выручки 2012 года. Себестоимость реализованных товаров и услуг составила 124 276 тыс. руб., снижение по сравнению с 2012 годом на 2 968 тыс. руб. или на 2%. Затраты на один рубль произведенной продукции составили 1,17 рублей, что ниже данного показателя на 0,17 рублей или на 12%.
Анализ данных по персоналу
По состоянию на 31.12.2013 года списочная численность работников ОАО «Медиа-холдинг Якутия» составила 87 человек, из них находящихся в отпуске по уходу – 11человек, укомплектованность кадрами – 84%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель укомплектованности кадрами понизился на 24% (см. таблицу 4).
Штатная численность на 31.12.2012 г. составляла 93 единиц.
Таблица 4
Анализ численности штатных работников
| Категории персонала | По итогам 12 месяцев | Отклонение | |||
| 2012 г. | 2013 г. | ||||
| штат. ед. | штат. ед. | штат. ед. | чел | чел | |
| АУП | -2 | ||||
| Основной персонал | -2 | ||||
| в т.ч. отдел розничной торговли | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
| Вспомогательный персонал | - | ||||
| Редакция | -2 | ||||
| ИТОГО | -6 | ||||
| Укомплектованность кадрами, % | 88% | 84% |
По итогам 12 месяцев 2012 г. уволено 74 работника, принято 32. Больший процент текучести кадров наблюдается во вспомогательном персонале, в связи с реорганизацией служб - 45,9 %, что составляет менее половины от общего количества выбывших за 12 месяцев 2012 года.
|
|
|
По итогам 12 месяцев 2013 г. уволено 17 работников, принято 11(см. таблицу 5). Преобладает доля уволенных из категории АУП – 41%, вспомогательный персонал – 35%, производственный персонал – 24%.
Таблица 6
Движение кадрового состава
| Категории персонала | 12 месяцев 2012 года | 12 месяцев 2013 года | ||||||
| Выбыло | Принято | Выбыло | Принято | |||||
| чел. | доля | чел. | доля | чел. | доля | чел. | Доля | |
| АУП | 12,2% | 40,6% | ||||||
| Производственный персонал | 41,9% | 50,00% | ||||||
| Вспомогательный персонал | 45,9% | 9,4% | ||||||
| Всего | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
При анализе причин увольнения за 2012 год, 50% уволенных ушли по собственному желанию, 16,2% были уволены по сокращению персонала (в 2012 году были сокращения вспомогательного персонала в целях экономии отчислений во внебюджетные фонды), 11%- уволились по собственному желанию, по уходу за ребёнком и т.д.
А за 2013год, по причинам увольнений также преобладает увольнение по собственному желанию -59% (повышение на 9% по сравнению с предыдущим годом), в порядке перевода в другую организацию были уволены -17%, по истечению срока трудового договора – 12% (см. таблицу 7).
Таблица 7
Причины увольнения за 12 месяцев 2013 года
| Причины | 12 месяцев 2012 года | 12 месяцев 2013 года | ||
| Кол-во выбывших | Доля % | Кол-во выбывших | Доля % | |
| -по собственному желанию | 50,0% | |||
| - по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию | 10,8% | |||
| - в порядке перевода в др. организацию п.5 ч. 1 ст. 77 | 1,3% | |||
| - истечение срока трудового договора п.2 ч.1 ст. 77 | - | - | ||
| -по статье 81 п. 6 "а" | 1,3% | |||
| -по статье 81 п.6 «б» | 1,3% | - | - | |
| -соглашение сторон | 5,4% | - | - | |
| - по собственному желанию, по уходу за ребёнком | 11,0% | - | - | |
| -по статье 77 п.7 ч.1 | 2,7% | - | - | |
| -сокращение п.2 ч.1 ст. 81 | 16,2% | - | - | |
| ВСЕГО | 100,0% | 100% |
Анализ кадрового состава по состоянию на 31.12.2012г. по возрасту показал, что на предприятии преобладает число работников в возрасте от 41 до 50 лет. Также наблюдается почти одинаковое количество числа работников пенсионного возраста и работников молодого возраста – 20 и 24 человек соответственно, что в процентном соотношении составляет 21,5 % и 25,8% от общего количества работников.
|
|
|
По возрастному персоналу предприятия преобладает категория от 31 до 40 лет – 29%, от 41 до 50 лет – 26%, от 51-60 лет - 22%, от 21-30 лет - 20% (см. таблицу 8). Из анализа видно, что наблюдается некоторое омоложение персонала, увеличением возрастной категории от 31 до 40 лет.
Таблица 8
Анализ кадрового состава по возрасту
| Возраст работников | По состоянию на 31.12.2012г. | По состоянию на 31.12.2013г. | ||
| Кол-во работников | Доля в % | Кол-во работников | Доля в % | |
| до 20 лет | ||||
| от 21 до 30 лет | 21,5 | |||
| от 31 до 40 лет | 25,8 | |||
| от 41 до 50 лет | ||||
| от 51 до 60 | 21,5 | |||
| От 61 и старше | 2,2 | |||
| ВСЕГО | 100,00% | 100% |
По основным показателям предприятия производительность труда повысилась на 40%. Среднемесячная заработная плата на конец года составила 40 322 тыс. руб., что выше чем в прошлом году на 9696 рублей или на 32% (см. таблицу 9).
Таблица 9
Основные показатели ОАО «Медиа-холдинг Якутия» за 2013 год.
| Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. | Изменения к факту 2012 г. | ||||
| план | факт | % к плану | тыс. руб. | в % | |||
| Производство продукции в натуральных показателях | |||||||
| -книги и брошюры, млн.л.отт. | 2,94 | 2,68 | 3,59 | 134% | 0,65 | 22% | |
| -журналы, млн.л.отт. | 0,54 | 1,88 | 1,60 | 85% | 1,06 | 198% | |
| -газеты, млн.экз.4А2 | 14,34 | 17,63 | 15,49 | 88% | 1,15 | 8% | |
| Производство продукции, работ, услуг (без НДС) | 94 982 | 96 233 | 105 856 | 110% | 10 874 | 12% | |
| Выручка от основной деятельности | 95 172 | 98 996 | 105 856 | 112% | 10 684 | 12% | |
| Себестоимость реализованной продукции | 127 244 | 124 136 | 124 276 | 100% | -2 968 | -2% | |
| Затраты на 1 рубль продукции, руб. | 1,34 | 1,29 | 1,17 | 91% | -0,17 | -12% | |
| Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) | -32 072 | -25 140 | -18 420 | 73% | 13 652 | -43% | |
| Чистая прибыль / убытки | -31 457 | -25 140 | -15 373 | 61% | 16 084 | -51% | |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 92% | -24 | -20% | ||||
| Производительность труда | 67,08 | 78,62 | 93,84 | 119% | 26,77 | 40% | |
| Фонд оплаты труда | 43 366 | 46 130 | 45 483 | 99% | 2 117 | 5% | |
| Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. | 30 626 | 37 688 | 40 322 | 107% | 9 696 | 32% |
Валовый убыток (убыток от основной деятельности) составил – 18 420 тыс.рублей, снижение по сравнению с 2012 годом на 13 652 тыс.руб. или на 43%,
Чистый убыток по итогам года составил – 15 373 тыс. руб., что ниже прошлого года на 16 084 тыс. руб. или на 51% (диаграмма 3).
|
|
|
Диаграмма 3
Капитал и резервы:
Уставный капитал на конец 2013 года составил 411 974 тыс.руб. увеличение на 76 963 тыс.руб.
Долгосрочные обязательства: остаток на конец года составил-227 тыс.руб., снижение на 22 272 тыс.руб., за счет погашения долгосрочной задолженности перед ОАО «РИК».
Краткосрочные обязательства:по займу и кредитам составили 51 999 тыс. руб., увеличение на 3 960 тыс.руб. за счет начисления процентов за пользование займом, выданному ОАО "РИК" по договору №76-01/12 от 27.12.12г.
Кредиторская задолженность составила на конец года – 32 975 тыс.руб., снижение на 162 974 тыс.руб. или на 83%, как результат мероприятий по финансовому оздоровлению, судебной работе и плановой работе с кредиторами.
Вывод по параграфу: Основным и единственным прибыльным направлением деятельности ОАО «Медиа-холдинг Якутия» является газетное производство, остальные виды полиграфической продукции убыточны. В структуре расходов ОАО «Медиа-холдинг Якутия» очень высока доля накладных расходов. В целом по предприятию, по итогам 2013 года наблюдается положительная динамика показателей, таких как: рост выручки на 12%, снижение себестоимости на 2%, повышение суммы внеоборотных активов – 8%, повышение производительности на 40%, снижение кредиторской задолженности на – 83%, снижение убытка от основной деятельности на 43% и чистого убытка на 51%, все говорит, о результатах работ по оптимизации затрат и мероприятий по привлечению клиентов. Но загрузка производственных мощностей ОАО «Медиа-холдинг Якутия» не превышает 28-33%. Таким образом, перспектив для дальнейшего роста объемов производства и, соответственно, выручки у предприятия не имеется. На данный момент, предприятие находится на стадии реорганизации. Реорганизация в форме присоединения ОАО «Медиа-холдинг Якутия» к ОАО РИИХ «Сахамедиа» до 01.11.2015 г.
|
|
|
